Notas de atualização – ClippPro 🚀

🆕 Novas Implementações

26711 – Nota Técnica 2022.002 v.1.30
A NT 2022.002 v1.30 passou a permitir o uso de diferimento também no CST 90, desde que exista percentual de diferimento configurado na taxa da situação tributária. O sistema foi ajustado para tratar o CST 90 exatamente como o CST 51 nesses casos: cálculo proporcional do ICMS diferido e destaque das tags correspondentes no XML.
Quando o diferimento estiver zerado ou ausente, o comportamento permanece o já existente. Não houve alterações em outros pontos da NT (exportação, desoneração PCD, refNFeSig).

27036 – Mudanças na tela de geração do boleto
A opção de Visualização foi removida para evitar confusão, mantendo apenas a geração de PDFs.
Agora é possível definir um diretório centralizado para salvar boletos em PDF. Quando configurado, todos os boletos passam a ser salvos automaticamente nesse local.Quando não configurado, o sistema continua salvando na pasta padrão do Clipp.

🚀 Melhorias

27168 – Produto “inativo” no b2b da Mercos e Clipp não está enviando/atualizando categorias
Nos testes realizados, a atualização das categorias funcionou corretamente em todos os cenários, sem necessidade de ajustes. Já o envio do status de ativação foi aprimorado: agora produtos novos são enviados como ativos e produtos inativos são enviados como inativos, de acordo com o cadastro.

27140 – DAV não busca cliente quando possuí números na frente do cadastro.
Antes neste cenário, a busca no DAVs tentava buscar por numero de telefone, melhoramos o tratamento da busca para este cenário.

🛠️ Ajustes

26280 – Ao emitir NFS-e em Ituverava – SP é retornado o erro: Item [140201] não vinculado a este contribuinte!
Efetuado ajustes para atender a emissão de NFSe para o município de Ituverava – SP.

26783 – Ao emitir NFS-e em Juazeiro do Norte – CE é retornado diversos erros na consulta: Erro: Campo CLocEmi não informado Erro: Campo RegApTribSN deve ser preenchido Erro: Campo CTribNac – Código de Tributação Nacional inválido ou não informado.
Efetuado ajustes para atender a emissão de NFSe para o município de Juazeiro do Norte – CE.

26714 – Ao emitir NFS-e em Magé – RJ é retornado o erro: O recurso que você está procurando pode ter sido removido, ter tido seu nome alterado ou estar temporariamente indisponível
Foram realizados ajustes na integração de NFS-e de Magé – RJ, permitindo a emissão e impressão das notas corretamente após adequações no provedor e configurações do sistema. Atualmente o cancelamento deve ser realizado diretamente pelo portal da prefeitura.

26882 – Ao Baixar base via MeuClipp é retornado o erro: Erro ao Baixar Produtos via MeuClipp!
Ajuste feito na API do MeuClipp resolveu o erro que ocorria ao baixar os produtos no ClippPedidos.

26893 – Ao emitir NFS-e em Capanema – PR é retornado o erro: Cannot open file… O sistema não pode encontrar o caminho especificado
Ao emitir a NFS-e, o sistema apresentava erro ao tentar abrir a nota antes dela ser autorizada pelo provedor. Foi realizado ajuste no processo de consulta e agora a nota deve ser consultada após o envio para que seja exibida corretamente quando autorizada.

26904 – Ao emitir NFS-e em Campo Alegre – SC o número da nota fica zerado e o ISS não apresenta como retido.
Ao emitir a NFS-e, o número da nota e o cálculo do ISS retido eram apresentados de forma incorreta, gerando divergência nas informações. Foi realizado ajuste na emissão e agora os dados passam a ser exibidos e enviados corretamente, garantindo consistência entre o sistema e o emissor nacional.

27153 – Ao emitir NFS-e em Guaíba – RS é retornado o erro: Erro: A UNIDADE DO SERVIÇO correspondente ao código informado não foi encontrada.
A rejeição ocorre por inconsistência nas unidades de medida da prefeitura de Guaíba/RS. Atualmente, apenas algumas unidades estão sendo aceitas no envio.
Orientamos o cliente a verificar junto a prefeitura e utilizar M³ (metro cúbico) até a regularização.

27090 – Ao emitir NFS-e para Sorriso – MT retorna: CodigoCnae’: [facet ‘minLength’] The value has a length of ‘0’; this underruns the allowed minimum length of ‘1’.
Efetuado a orientação de como deve ser efetuada a configuração para a correta emissão da NFSe.

27196 – Erro Conversor de Clipp x Clipp
Foi realizado ajuste na rotina de conversão Clipp/Clipp para corrigir um erro interno de movimentação de estoque que impedia a conversão de produtos e composições. Desta forma, o processo volta a ocorrer normalmente.

26950 – Ao efetuar a importação de uma nota de compra para a devolução é retornado o aviso: A quantidade a devolver não pode ser maior que a quantidade disponível.
Feito o tratamento para considerar todas as casas decimais corretamente na importação para devolução

26959 – Ao emitir NFS-e Rio Negro – PR é retornado o erro: Cannot open file. O sistema não pode encontrar o arquivo especificado
Ao emitir a NFS-e, o sistema não conseguia localizar o XML da nota, gerando erro na visualização. Foi realizado ajuste no processo e agora o sistema identifica corretamente o arquivo, permitindo a visualização normalmente.
27239 – Ao emitir NFS-e em Rio Negro – PR é retornado o Erro: Para Incidências Estrangeiras ou Lista de Serviço 99.01.01 é necessário informar Situação Tributária de “Não Incidência” – NTRIB.
Efetuado ajustes para atender a emissão de NFSe para o município de Rio Negro – PR.

26964 – Sistema considerando incorretamente as quantidades lançadas ao importar DAVs para uma NF-e.
Feito tratamento para considerar corretamente as quantidades informadas nos DAVs e importadas para a NFe em DAVS individuais.

26973 – ClippPRO não exibe mensagem solicitando cancelamento de movimentação financeira.
Ajuste efetuado nas devoluções feitas pelo browser quando a origem delas forem uma GR para NFCe, antes nesse cenário não estava sendo consideradas as parcelas da conta.

26974 – Ao emitir NFS-e em Sacramento – MG os dados do tomador estão sendo impressos indevidamente.
Ajuste efetuado para adequar ao padrão de emissão, assim como orientação das configurações a serem usadas neste cenário.

26985 – Ao pesquisar pelo Nº Pré-venda é exibida a mensagem: Nenhuma pré-venda encontrada na pesquisa.
Ajuste efetuado para considera o número da pre-venda, antes estava considerando a descrição da mesma. Melhorada também a apresentação dos registros, agora está mais rápida a apresentação.

26991 – Sistema está cortando a informação de Peso do item no relatório de Pedidos Pendentes.
Efetuado ajuste no limite de corte do campo de peso no relatório referente aos pedidos de venda.

26996 – Ao emitir NFS-e em Embu-Guaçu – SP é retornado o erro: Erro: Erro de Conexão: Valor string inválido para TfinNFSe: 1
Ao emitir a NFS-e, ocorria erro de retorno mesmo com a nota sendo autorizada na prefeitura, deixando o sistema com status incorreto. Foi realizado ajuste na integração e na configuração do provedor, garantindo a emissão correta e sincronização do status. Também foi implementado o cancelamento de NFS-e via Web Service, permitindo maior agilidade nas operações.

27033 – Ao cancelar uma NFS-e em Chapecó – SC é retornado o erro: Não existe NFS-e emitida com o número do documento ou do RPS ou período pesquisado.
O ajuste corrige falhas no retorno de informações da NFS-e que afetavam consultas e cancelamentos. Após a correção aplicada em conjunto com o ambiente da prefeitura, os novos envios passaram a operar normalmente, incluindo emissão, consulta e cancelamento. As notas emitidas antes do ajuste não serão canceladas via integração; caso seja necessário cancelá-las, o procedimento deve ser realizado diretamente no site da prefeitura.

27041 – Ao finalizar uma NF-e de Ajuste sem vinculo com cliente Produtor Rural é retornado o erro: ” is not a valid integer value
Ajuste específico feito para operação com cliente PR e NF de ajuste.

27288 – Divergência entre total da NF-e/NFCe e formas de pagamento após conversão da venda gerencial
O sistema estava dividindo os pagamentos usando valores incorretos ao transformar uma venda gerencial em NF-e/NFC-e. Ajustamos a regra de cálculo para que os pagamentos sejam distribuídos conforme o valor líquido correto de cada item, já considerando o desconto.
Com isso, a soma das formas de pagamento agora bate exatamente com o total da nota, evitando diferenças, erros de troco e inconsistências na emissão.

27318 – Ao consultar uma NFS-e em Joinville – SC é retornado o erro: Erro de Conexão: Could not convert variant of type (UnicodeString) into type (Integer)
Ajuste na consulta da NFSe do provedor Publica (integrador ACBr), para ler um campo que não estava sendo lido (CodigoPais).

27245 – Situações Ifood.
Situação 1 se trata de um cenário de retorno da própria sefaz, ajustamos no cheff para que seja possível verificar a necessidade do CPF antes de finalizar o pedido com a opção de entrega domicilio marcada, assim é possível avaliar a necessidade do envio e ajustar antes de fechar o pedido. Segunda situação ajustamos para voltar a apresentar os complementos no gesto.

27291 – Sistema cria Gerencial somente com serviço com ID_NATOPE, ID_FMAPGTO e ID_PARCELA indevidamente.
Foi realizado ajuste na conversão de Gerencial para NFC-e, garantindo que o Gerencial gerado para os serviços utilize as mesmas configurações do lançamento original. Desta forma, os valores passam a ser considerados corretamente nos relatórios de vendas.

27228 – Erro ao enviar movimentações para o SNGPC
Ajuste efetuado na validação, com tipo VETERINÁRIO com receita tipo 5, permitirá fazer envio sem paciente informado.

27096 – Ao emitir NFS-e em Silvania – MT retorna: Confira se os dados de envio estão corretos: nfse_v01.xsd#/schema/complexType[22][@name = ‘tcIdentificacaoNfse’]/sequence[1]/element[1][@name = ‘Numero’]
Foram realizados ajustes na configuração de emissão da NFS-e para adequação ao novo padrão do provedor utilizado pelo município. Também foram revisadas as configurações da integração para permitir o funcionamento correto da emissão pelo sistema.

27353 – Erro conversão Clipp/Clipp
Foi realizado ajuste na conversão Clipp/Clipp para que, ao utilizar a opção de remover produtos inativos, o sistema considere corretamente apenas os tributos dos produtos importados. Desta forma, a conversão passa a ocorrer normalmente sem apresentar erro.

27029 – Ao efetuar o anuncio de um produto no Mercado Livre(ML) é retornado o erro: The body does not contains some or none of the following properties [family_name]
Foram realizados ajustes na integração com o Mercado Livre para adequação ao novo padrão de anúncios exigido pela API da plataforma. Com isso, a rotina de publicação de produtos voltou a funcionar corretamente.

27008 – Ao consultar uma NFC-e autorizada é retornado o erro: Quantidade insuficiente em estoque.[n][n]3600 – RATICIDA RODILON SOFT BAIT 200GRS
Foi realizado ajuste na consulta de NFC-e autorizadas para evitar a validação indevida de estoque durante a visualização da nota. Desta forma, a consulta passa a ocorrer normalmente sem apresentar mensagens incorretas de quantidade insuficiente.

27251 – Ao emitir NFS-e em Campo Grande – MS é retornado o erro: X999 Erro de Conexão: Erro Interno: 12002
Feito tratamento para este provedor e cidade, informar sempre NF como série do RPS na consulta por RPS, assim junto com a atualização do ACBR foi possível fazer as emissões.

27402 – Erro de acesso negado e protocolo ao emitir NFSe em Rio Negro PR
Não foi necessária alteração no código fonte. Apenas o ajuste do usuário/senha para efetuar a emissão da NFSe.
Quantidade reservada do item ficando negativa
Foi realizado análise referente ao controle de reserva de estoque e também criado script para recalcular a quantidade reservada do item que devido a situações anteriores ficaram incorretos. Também foram aplicadas melhorias internas para aumentar a segurança e consistência das movimentações de estoque.

27161 – Sistema não reenvia o DAV-OS pelo Mensageiro ao visualizar o mesmo.
Ajustado o envio para whatsapp no modo visualização da OS.

27552 – Lançamento de item controlado (Farma) na NFCe trava
Ajustes efetuados na rotina de lançamentos de itens no CFe e GR, para que quando o produto possua lotes não ocorra congelamento da tela.

🆕 Novas Implementações

26659 – Adicionar a coluna de custo total no DAV
Adicionado no DAV a coluna de custo total dos itens, facilitando chegar nesta informação apenas olhando o grid e não mais dependendo de cliques para exibição.

🛠️ Ajustes

27411 – NFSe – Ajuste no grid ao emitir nota
Ao emitir NFSe com sucesso, não estava ficando em verde na lista de notas. Efetuado ajuste para que ao emitir NFSe com sucesso, mostre corretamente a cor na tela.

27421 – Erro ao emitir NFSe Montividiu GO – Provedor Fiorilli
Foram realizados ajustes na integração de NFS-e de Montividiu – GO para adequação às mudanças recentes do provedor Fiorilli. Também foram revisadas configurações necessárias para normalizar a emissão e manter a integração funcionando corretamente.

27438 – Ao emitir NFSe usando a IPM Concórdia retorna Erro: A unidade do serviço correspondente ao código informado não foi encontrada.
Foi realizado um ajuste na emissão de NFS-e para corrigir problemas relacionados à unidade de medida utilizada pelo provedor IPM. O sistema agora possui um controle mais flexível para o envio das unidades, evitando incompatibilidades em diferentes municípios.

27485 – ClippPRO não grava registro na TB_EST_SERVICO quando cadastramos um novo serviço.
Correção do problema efetuada, voltando a gravar corretamente os dados do serviço nas tabelas próprias. Recomendação para os serviços cadastrados neste período é que sejam inativados ou clonados para um novo serviço com o novo executável.

27494 – Não apresenta opção de WhatsApp para clientes que utilizam Messenger.
Foi ajustado o funcionamento do envio de documentos via WhatsApp no DAV e DAV OS. Clientes novos passarão a utilizar apenas o novo modelo de envio por links para download dos arquivos. Já clientes que já utilizavam Messenger/Mensageiro poderão continuar utilizando o modelo antigo, migrar para o envio via link e, caso desejem, retornar posteriormente ao formato anterior sem necessidade de suporte técnico.

🆕 Novas Implementações

26270 – Ao efetuar uma transação TEF sempre confirmar a transação após efetuar a mesma.
Em operações com cartão via TEF, foi implementada uma melhoria para que a confirmação da transação ocorra automaticamente após a venda. Com isso, o processo fica mais rápido e evita que transações fiquem pendentes ou sejam estornadas automaticamente.

27064 – Destaque de INSS e IR no XML do CT-e OS.
O CT-e OS agora conta com campos específicos para informar valores de PIS, COFINS, IR, INSS e CSLL diretamente na tela, garantindo que esses tributos sejam enviados corretamente no XML da nota. Isso elimina a necessidade de incluir essas informações apenas como texto e impede rejeições por parte dos tomadores que exigem o destaque dos impostos em suas posições corretas no documento fiscal. Os novos campos aparecem apenas quando o modelo de CT-e é o 67, mantendo o uso simples e organizado. Ao preencher esses valores, o sistema automaticamente envia as informações nas tags adequadas, evitando problemas de conformidade e garantindo maior segurança na emissão.

🚀 Melhorias

26858 – Lentidão ao carregar listagem de DAVs
Foi realizada uma melhoria de desempenho no módulo de pedidos (DAVs), corrigindo uma lentidão que ocorria em bases com grande volume de registros. Com o ajuste, o sistema passa a carregar e processar os pedidos de forma mais rápida, tornando o uso mais ágil no dia a dia.

🛠️ Ajustes

26638 – NFS-e fica com status diferente em relação a prefeitura ao emitir NFS-e em Tuparendi – RS.
Ao emitir a NFS-e, a nota ficava em alguns casos com status diferente no sistema em relação à prefeitura. Foi realizado ajuste no processo de consulta para atender ao padrão do município e, após a atualização, a nota passa a ter o status corretamente sincronizado após a consulta.

27018 – Ao emitir NFS-e em Araraquara – SP é retornado o erro: X999 Erro de Conexão: Erro Interno: 0 WebService retornou um XML vazio.
Ao emitir a NFS-e, ocorria erro devido a uma configuração relacionada ao envio do CNAE. Foi ajustada a configuração do sistema e, após a correção, a emissão da nota passa a ocorrer normalmente.

26917 – Sistema não gera nota de entrada em registro A100.
O registro A100 não gerava os itens de modelo 00, quando o valor de iss estava zerado. Ajuste efetuado para considera neste cenário.

27165 – Retorno de taxa de IMCS do Imendes
Criado checkbox para não atualizar “Taxa Não Contribuinte” do cadastro do produto ao fazer o saneamento no iMendes em bases simples nacional. A opção foi criada na tela de configurações avançadas do Imendes, a opção será liberada para marcação em bases simples Nacional. Após marcar a opção, em novas consultas o campo já não será atualizado.

27144 – Ao cadastrar um cliente no DAVs o sistema não seleciona o cliente recém cadastrado.
Ao cadastrar um novo cliente durante a emissão do pedido, o sistema agora seleciona automaticamente o cadastro recém criado, mesmo quando existem outros clientes com o mesmo nome, deixando o fluxo mais consistente e evitando erros de escolha.

27076 – Sistema desvinculando item ao importar XML, mesmo pressionando opção para não desvincular.
Ajuste feito para que não ocorra a desvinculação do item ao clicar na opção desvincular, agora respeita corretamente as 2 opções posteriores, “Sim” ou “Não”.

27099 – Ao emitir NF-e com CBenf SC830131 e CST 051 sistema retorna: Rejeição: Não informado código de benefício fiscal de redução de BC (cBenefRBC) quando percentual de redução de BC for maior que zero no grupo de tributação de diferimento
Ao emitir a NF-e, o sistema estava interpretando incorretamente uma operação de diferimento como redução de base de cálculo, gerando rejeição. Foi realizado ajuste na regra fiscal e agora a nota é gerada corretamente conforme o tipo de operação, evitando erros na autorização.

27205 – Status padrão DAV não está gravando
O sistema agora mantém corretamente o status padrão escolhido para novos DAVs. Antes, mesmo após selecionar e gravar um status diferente, a configuração sempre retornava para “Editando”. A correção garante que o status definido pelo usuário seja salvo e exibido corretamente sempre que a tela de configurações for aberta, evitando retrabalho e mantendo o comportamento esperado.
27180 – Ao realizar uma consulta no Imendes, sistema remove a taxa de ICMS não contribuinte
Foi ajustada a busca da taxa retornada pelo Imendes para evitar que o sistema escolha uma taxa que não é própria para produto.

27197 – Ao finalizar uma NF-e que possua produto com seriais é retornado o erro: Informe o serial para o item lançado.
Identificamos que em alguns seriais ficou gravado um caractere vazio que acabava retornando a mensagem de erro, feito comando para ajuste pontual.

27094 – Ajuste no filtro de data de emissão dentro do modulo de NFSe
Ajustado o filtro para receber data inicial e final quando o tipo do campo for Data.

27220 – Sistema está gerando o mesmo número de NFC-e quando convertemos GR.
Ao emitir NFC-e a partir de vendas gerenciais, o sistema estava gerando notas com numeração duplicada. Foi realizado ajuste no processo e agora cada venda gera uma NFC-e individual com numeração correta, garantindo a consistência fiscal.

27224 – Sistema está gerando o boleto via API Sicoob com o QR Code PIX, mesmo o cliente não possuindo o plugin.
Em uma atualização no ACBr ou na API do banco passou a retornar a URL do Pix mesmo com a flag desabilitada, fazendo o QR-Code aparecer na impressão do Clipp. Ajuste efetuado para respeitar corretamente o plugin.

27227 – Sistema está gerando a tag <nDI> de forma numérica, mas precisa ser alfanumérica.
Campo definido como alfanumérico no ajuste.

27285 – Access violation ao emitir na NFCe
Foi realizada uma melhoria na rotina de finalização da NFC-e, ajustando o gerenciamento interno de memória do sistema para solucionar ocorrências de Access Violation durante a emissão das notas.

27309 – Opções removidas no replicar alterações
Ajuste na lista de campos para replicação, adicionado o campo faltante Taxa ICMS/ISS -CFe (NFCe/SAT/MFE).

🆕 Novas Implementações

[Reforma Tributária] API de consulta cClassTrib

O sistema agora atualiza automaticamente os códigos de classificação tributária fornecidos pelo governo, mantendo a base sempre alinhada com as normas mais recentes sem necessidade de ajustes manuais.
Essa atualização ocorre uma vez por dia na abertura do sistema.
Se houver um certificado digital configurado, a consulta é feita diretamente na API; caso contrário, o sistema utiliza um arquivo interno que acompanha a instalação.
Todos os dados necessários são incluídos ou atualizados automaticamente, sem afetar cadastros já existentes. Mesmo que ocorra algum erro durante o processo, ele é tratado internamente e não impede o uso normal do sistema.
Para que a consulta seja feita na API, é necessário que seu certificado esteja configurado com a opção Arquivo.

[Reforma Tributária] CT-e NT 2026.001 Novos campos de pagamento
O CT-e agora conta com uma área específica para registrar informações de pagamento conforme as novas exigências fiscais.
Nessa aba, é possível adicionar, editar ou remover formas de pagamento vinculadas ao documento, com um formulário simples de preencher. As informações só são gravadas de forma definitiva quando o CT-e é finalizado, garantindo segurança e flexibilidade durante o preenchimento. Os pagamentos registrados passam a ser enviados no XML conforme o novo padrão exigido pelos órgãos fiscais.

27044 – Adicionar checkbox para incluir informação adicional da NT 12/2026 e LC 224/2025 de PIS/COFINS
Agora a NF-e conta com uma opção para indicar quando a operação está sujeita à redução de benefícios prevista na LC 224/2025. Ao marcar essa opção, a mensagem exigida pela norma é incluída automaticamente na nota e nos arquivos fiscais gerados. Essa configuração fica registrada e reaparece marcada ao editar a nota, facilitando o uso contínuo. Para empresas do Simples Nacional, essa opção não é exibida, pois não se aplica ao regime.
WhatsApp – Envio de documentos e visualização
Foi implementada a opção “Enviar mensagem de texto com links para download de arquivo (Beta)”. Ao emitir uma NF-e e marcar a opção de envio pelo WhatsApp, será enviada uma mensagem contendo os links para download dos documentos.
Os links serão criados pela própria API da linha Clipp e não oferecem valor adicional do cliente.

26768 – Incluir número da mesa na impressão do ClippCheff quando a comanda estiver associada a uma mesa.
Foi realizada uma melhoria na impressão, onde ao vincular uma comanda a uma mesa, serão exibidos de forma clara os números da comanda e da mesa no documento.

🚀 Melhorias

26842 – Impressão de NFS-e gerada pelo Clipp corta a descrição de serviços quando informados diversos registros.
Quando a nota possuía muitos serviços, a impressão podia cortar parte da descrição. Foi disponibilizada uma nova forma de impressão integrada ao Ambiente Nacional, que permite exibir corretamente todos os itens. Após configurar essa opção e consultar a nota, a impressão passa a apresentar as informações completas.

🛠️ Ajustes

26356 – Sistema gerando a parcela na Linha Digitável incorretamente causando o erro: As informações desse boleto não foram encontradas. Por favor, procure o beneficiário.
Em algumas situações a linha digitável do boleto poderia ser gerada incorretamente, ocasionando a mensagem “As informações desse boleto não foram encontradas. Por favor, procure o beneficiário.” ao tentar realizar a leitura.
Foi realizado um ajuste na forma como o sistema identifica a parcela a partir do número do documento durante a geração do boleto.
Com essa melhoria, a linha digitável e o código de barras passam a ser gerados corretamente, permitindo a leitura normal do boleto. A alteração afeta apenas boletos do banco Bancoob.

26390 – Ao emitir boletos via API do banco Sicredi é retornado o erro: Ocorreu uma falha ao enviar os boletos! Argument out of range
Foram realizados ajustes no processo de emissão de boletos para melhorar a confiabilidade da integração com o banco. Antes, quando ocorria uma falha durante o envio, todo o processo era interrompido e os boletos já enviados não eram registrados corretamente no sistema. Agora, cada boleto é tratado individualmente, garantindo que os enviados com sucesso sejam gravados e permitindo identificar e reenviar apenas os que apresentarem erro, trazendo mais segurança e controle na operação.

26372 – Ao emitir e cancelar boletos via API do banco Inter é retornado o erro: Falha na Autenticação: HTTP_Code=429 Erro= Too Many Requests
Foi realizado um ajuste no processo de cancelamento de boletos via integração para respeitar o limite de requisições da API. Agora o sistema realiza o processamento de cada boleto em intervalos controlados, garantindo o funcionamento correto da operação.
Identificamos que o problema ocorre porque as informações do boleto podem não ser retornadas imediatamente pela integração após o envio.
Foi disponibilizada uma atualização que melhora esse processo, realizando novas consultas automáticas para obter os dados do boleto. Após atualizar o sistema, a situação não deve mais ocorrer.

26806 – NFC-e retornado DigestValue não confere.
Efetuado tratamento no envio e retorno dos NFCes para que seja evitado o retorno de DigestValue. Adicionado também os logs referentes a emissão, para que quando haja uma exceção seja gravado na auditoria, facilitando a conferencia e possíveis ajustes.

27043 – Ao abrir ou editar uma NFS-e em Araxá – MG é retornado o aviso: O Provedor do seu município controla o Código de Autorização para o RPS de forma manual.
O sistema foi ajustado para respeitar corretamente a configuração de controle do Código de Autorização do RPS no Emissor Nacional. Agora, quando essa opção estiver desativada, a mensagem de aviso não será mais exibida ao abrir ou editar a NFS-e em Araxá – MG, evitando orientações indevidas e deixando o fluxo mais consistente para o usuário.

26983 – Conta a Receber sendo criada com o vendedor SUPERVISOR, indiferente do usuário logado ou atendente selecionado na NFS-e.
Ao gerar a NFS-e, o vendedor da conta financeira era atribuído de forma incorreta. Foi realizado ajuste e agora o sistema considera corretamente a origem da informação: notas lançadas manualmente utilizam o atendente, e notas geradas a partir de DAV utilizam o vendedor do DAV, garantindo consistência nos dados.

27081 – Ao enviar o XML de movimento do SNGPC é retornado o erro: MEDICAMENTO – SAÍDA POR VENDA: A data de prescrição (13/03/2026) não pode ser maior que a data do final do período (início: 17/02/2026 – término: 23/02/2026) informado.
Adicionamos uma nova validação ao gravar a receita, caso a data de prescrição for maior que a data de emissão da NFe, apresentará uma mensagem de aviso informando a data inválida.

26899 – Ao emitir NFS-e em Cacequi – RS é retornado o erro relacionado ao formato do CEP enviado.
Ao emitir NFS-e, ocorria erro devido ao formato do CEP enviado no XML. Foi realizado ajuste para atender o padrão exigido pelo município, e a emissão passa a ocorrer normalmente após a atualização e configuração adequada do sistema.

26933 – Ao validar a remessa do banco Sicoob CNAB 240 é retornado o erro: CPF/CNPJ informado na consulta é diferente da inscrição da empresa informada no arquivo
Foi ajustada a geração do campo de Inscrição do Cedente (CNPJ) no header do arquivo CNAB para atender a regra específica do banco Sicoob (756).

27131 – Erro relacionado do código de classificação tributária ao efetuar conversão de CLIPP x CLIPP
Ao realizar a conversão de dados entre bases do Clipp, ocorria erro relacionado a um campo não localizado, impedindo o processo. Foi realizado ajuste na rotina de conversão e agora o procedimento pode ser executado normalmente.

27077 – Sistema não reabre venda ao clicar em Alterar NFCe não transmitida.
Foi identificado uma validação inadequada na reabertura de NFCe: Quando um produto é configurado como controlado por lote mas não possui lote cadastrado, o sistema cancelava todo o processo de reabertura.
Solução implementada:
Ajustei a validação para cancelar a reabertura somente quando o item atender a todas estas condições:
Configurado como controlado por lote
Pertence à categoria farmácia controlado via SNGPC
Não possui lote cadastrado

26715 – Erro na emissão de boletos banco Inter via API
Identificamos que o problema ocorre porque as informações do boleto podem não ser retornadas imediatamente pela integração após o envio.
Foi disponibilizada uma atualização que melhora esse processo, realizando novas consultas automáticas para obter os dados do boleto. Após atualizar o sistema, a situação não deve mais ocorrer.

26905 – Duplicidade na NFC-e
Efetuado tratamento no envio e retorno dos NFCes para que seja evitado o retorno de Duplicidade. Adicionado também os logs referentes a emissão, para que quando haja uma exceção seja gravado na auditoria, facilitando a conferencia e possíveis ajustes.

🆕 Novas Implementações

26073 – Permitir editar a descrição do produto na importação de notas de compra
Agora, ao importar uma NF-e de compra e editar o produto vinculado, o sistema permite alterar a descrição normalmente. Depois da edição, a informação já aparece atualizada na lista de importação, mantendo também o controle de que o cadastro foi modificado.

26961 – Incluir código e identificador na mensagem de produto semelhante ao cadastrar um produto pela nota de compra
A mensagem exibida ao localizar um produto semelhante na base ficou mais clara e completa. Agora ela mostra melhor a descrição do item e também informa o identificador e o código do produto de forma mais organizada, além de indicar quando não houver código de barras. Isso facilita a conferência e ajuda o usuário a identificar corretamente o cadastro antes de prosseguir.

🚀 Melhorias

26907 – Texto da comanda na tela de preparo sobrescrevendo quantidade.
Foi realizado um ajuste na tela de preparo para corrigir a exibição das informações quando há combinação de comanda e mesa com mais dígitos. Com a correção, o texto passa a ser apresentado corretamente sem sobrepor a coluna de quantidade, garantindo melhor visualização e organização na tela.

🛠️ Ajustes

26508 – Sistema está com as colunas incorretas no Replicar Alterações.
Foi realizado um ajuste na tela de Replicar Alterações para corrigir o desalinhamento das colunas, onde os valores estavam sendo exibidos em posições incorretas. Com a correção, as informações passam a ser apresentadas corretamente em suas respectivas colunas, garantindo maior clareza e confiabilidade na visualização dos dados.

26443 – Ao emitir NFS-e em Uba – MG a mesma autoriza na prefeitura e fica pendente no sistema.
Ao emitir NFS-e em Uba – MG a mesma era autorizada na prefeitura e ficava pendente no sistema, efetuamos os ajustes necessários.

26623 – Ao importar um XML pela segunda vez, não apresenta os mesmo produtos da primeira importação.
Foi realizado um ajuste na importação de XML para corrigir situações em que produtos diferentes eram associados de forma incorreta. Agora, o sistema identifica melhor os itens, garantindo que os produtos sejam apresentados corretamente nas importações, inclusive em reprocessamentos da mesma nota.

26822 – Ao emitir NFS-e em Canarana – MT a alíquota do ISSQN não é enviada.
Ao emitir NFS-e em Canarana – MT a alíquota do ISSQN não era enviada quando usada retenção pelo tomador, efetuamos o ajuste.

26895 – Ao cancelar NFS-e em Campo Alegre – SC é retornado o erro: Erro: Nenhum Evento adicionado ao componente
Ao cancelar NFS-e em Campo Alegre – SC era retornado: “Erro: Nenhum Evento adicionado ao componente”, efetuamos o ajuste, agora permite efetuar o cancelamento corretamente.

26845 – Ao emitir NFS-e em Caxias do Sul – RS é retornado o erro: Erro: Erro na leitura do XML. Correção:O regime de recolhimento informado na DPS difere do regime de recolhimento do cadastro municipal do prestador.
Foi identificado que o erro na emissão da NFS-e ocorria devido à não geração correta da informação de regime de recolhimento no XML. Com o ajuste aplicado, essa informação passa a ser enviada conforme a configuração do sistema, garantindo compatibilidade com o cadastro municipal. Dessa forma, a emissão da nota fiscal ocorre normalmente, sem a rejeição apresentada.

26965 – Lentidão ao acessar o módulo de Orçamentos no DAV.
Foi realizada uma melhoria de desempenho no módulo de Orçamentos do DAV, corrigindo uma lentidão que ocorria ao acessar a tela em bases com grande volume de registros. Com o ajuste, o sistema volta a carregar os dados de forma otimizada, tornando a navegação mais rápida e fluida para o usuário.

26883 – Desconto incondicional compondo o valor da receita bruta no SPED PIS/COFINS.
O problema foi identificado no registro C175, onde o sistema está considerando o valor total bruto da operação, sem aplicar o desconto concedido.
Por outro lado, na apuração da base de cálculo de PIS e COFINS, o valor considerado já está líquido, ou seja, com o desconto devidamente abatido.

26778 – Relatório de fechamento do caixa com totalização das formas de pagamento incorreta.
Conferindo a situação, percebemos que o totalizador estava correto, O problema ocorria ao marcar a opção “documentos do caixa”, que estava trazendo vendas canceladas do tipo GR. Isso fazia com que os valores ficassem incorretos na conferência.
Ajuste realizado para que as vendas canceladas não sejam consideradas e que a opção “documentos do caixa” não impacte a totalização.

26812 – Limite de Crédito Ultrapassado apresentando um valor diferente do que foi movimentado.
Ajustada a função de cálculo de limite de crédito para considerar os três parâmetros da procedure SP_VER_LIMITE (CODCLIENTE, CALCULAR e CALCULAR_MULTI_LIMITE). Agora o terceiro parâmetro MULTI_EMPRESA_ATIVO , vai ser considerado para o limite. Antes estava sendo considerado todos os cnpjs usados no multiempresa, mesmo após a inativação.

26866 – Ao efetuar uma composição onde o produto composto possua lote é retornado o erro: Não foi possível gravar os dados.
Foram realizados ajustes no processo de composição de produtos com lote para corrigir falhas que poderiam ocorrer durante o preenchimento das informações. Em alguns casos, ao navegar entre os campos ou informar o lote, o sistema apresentava erro. Com a correção, o processo passa a funcionar normalmente garantindo assim o registro correto dos dados.

26999 – Sistema está exibindo incorretamente a alíquota do PIS/COFINS nos dados do item na NF-e.
Ajuste efetuado nas casas decimais dos campos de percentual de PIS e COFINS nas NFes de venda e compra para que aceite corretamente mais casas decimais (vedado a 4 casas decimais conforme o estoque).

27034 – Ao importar retorno de API Sicredi é retornado o erro: Ocorreu uma falha ao consultar os boletos! Mensagem Falha Envio: Invalid class typecast.
Foi realizado um ajuste na integração com o banco Sicredi para corrigir uma falha na leitura das informações retornadas pela API. Em alguns casos, isso impedia a consulta dos boletos, gerando erro no sistema. Com a correção, o retorno passou a ser interpretado corretamente, garantindo o funcionamento normal da rotina.

26875 – Ao emitir NFS-e em Joinville – SC é retornado o erro: Erro: Série do RPS inválida.
Com o ajuste, foi liberado para preencher a serie como 3000, assim atendendo a situação específica da cidade do cliente.

27061 – Sistema exibindo incorretamente e apresentando erro ao selecionar o cClassTrib na NFS-e: Access violation at address 014F8E2D in module ‘NFSe.exe’. Read of address 00000004.
Foi realizado um ajuste na emissão de NFS-e para corrigir uma falha que ocorria ao selecionar a classificação tributária, ocasionando erro no sistema. Com a correção, a informação passa a ser exibida e selecionada normalmente, garantindo o funcionamento correto da rotina.

26967 – Ao emitir NFS-e em Ijuí – RS é retornado o erro: Erro: Documento do Destinátário não pode ser igual ao do Tomador.
Problema ocorre pois no XML, estávamos gerando a informação do destinatário na tag do IBSCBS tendo o mesmo CNPJ do tomador.
Foi adicionada uma verificação, caso o provedor for pronim, sempre irá gerar essa tag zerada e sem os dados do destinatário, ficando dessa forma:
Nos testes acabou retornando mais um erro referente a data e hora de emissão estar a frente da data e hora atual, foi adicionada uma verificação, também no provedor pronim, onde atraso em 1 minuto a hora de envio da NFSe.

🆕 Novas Implementações

26919 – Adicionar bloqueio no Dav para solicitar senha de Supervisor/Gerente para liberar emissão de pedidos para clientes em atraso
Agora o sistema avisa quando o cliente possui parcelas em atraso ao tentar finalizar um orçamento ou pedido de venda. Também foi incluída uma configuração para definir, por quantidade de dias, quando uma venda a prazo deve exigir liberação de Supervisor/Gerente. Dessa forma, o comportamento se adapta ao nível de atraso do cliente, mantendo uma rotina mais segura e controlada, sem impactar as vendas à vista.

26164 – Incluir NCM, CEST e EAN no retorno de consulta pela descrição – Imendes
Agora, ao consultar um produto por descrição no Imendes, o sistema mostra também informações como NCM, CEST e EAN junto do resultado. Isso deixa a consulta mais completa e facilita a identificação do cadastro correto com mais rapidez.

🚀 Melhorias

26803 – Lentidão excessiva ao gerar SPED Fiscal em banco de dados especifico.
Foi realizada uma melhoria de desempenho na geração do SPED Fiscal, corrigindo uma lentidão que ocorria em bases com grande volume histórico de movimentações. Com o ajuste, o processamento foi otimizado, reduzindo significativamente o tempo de geração do arquivo e garantindo maior agilidade e estabilidade na operação.

🛠️ Ajustes

26167 – PIS/COFINS não estão sendo enviados como Retido ao emitir NFS-e em Erechim – RS no Padrão Nacional.
Ajuste referente ao PIS/COFINS que não estavam sendo enviados como Retido ao emitir NFS-e em Erechim – RS no Padrão Nacional.

26251 – Total do Serviço diverge do Total Líquido devido ao ISS Retido ou demais retenções (PIS, COFINS, CSLL e IR) via Padrão Nacional.
Efetuado ajuste para subtração do valor de ISS retido e também, conforme solicitado, efetuado ajuste do campo “Valor Total dos Serviços” para que passe a apresentar o valor bruto. Dessa forma, foi realizada a alteração nesse campo. O ACBr utiliza esse mesmo campo na impressão do campo “VALOR TOTAL DA NOTA”, ficando também como valor bruto. Já o campo Valor Líquido, considera o desconto e o ISS retido.

26594 – Conferir RT – Base de Cálculo IBS/CBS
Adequação a nova orientação para o cálculo da BC IBS/CBS foi aplicada para operações de importação, agora é considerado também o valor das despesas aduaneiras para o cálculo, além do Imposto de Importação que antes já atendíamos.

🆕 Novas Implementações

25583 – Melhoria na separação de gerencial com produtos e serviços
Agora, quando um gerencial é separado em produtos e serviços, as formas de pagamento são distribuídas corretamente entre os dois documentos, mantendo os valores proporcionais de cada uma. Também foram feitas melhorias para que essas informações apareçam corretamente na tela, no documento fiscal e no XML, além de maior segurança no processamento para evitar erros ou dados incompletos durante a geração.
Melhoria de processos de consulta e impressão da NFS-e Acbr
Agora a consulta da NFSe ficou mais completa e integrada, permitindo que o sistema busque também informações de cancelamento no Ambiente Nacional. Isso torna o processo mais automático e transparente, ajudando a manter a nota atualizada sem necessidade de ações adicionais. A impressão continua funcionando conforme a configuração do sistema, preservando o comportamento já conhecido pelo usuário.

26617 – Opção de consultar Imendes na lista de estoque
Agora o sistema permite consultar no Imendes todos os produtos que estiverem filtrados na lista de estoque, sem precisar fazer isso item por item. Assim, quando o usuário aplicar um filtro por grupo, situação ou outros critérios, poderá executar a consulta diretamente sobre esse conjunto de itens, mantendo o mesmo processo e resultado já conhecidos nas rotinas de consulta em massa.

🚀 Melhorias

25653 – Ao executar a atualização do Windows 11 acaba travando o Explorer do Windows
Realizamos uma atualização no Inno Setup utilizado na geração das releases a partir da versão 2026.1.7.0.
Após essa alteração, o comportamento relatado não voltou a ocorrer nos testes realizados, inclusive em um ambiente onde a situação acontecia com frequência.

26931 – Perda de Dados após Consulta na Receita (CLIPP)
Quando a consulta retorna dados em branco, o Clipp apaga os dados existentes. Realizado um tratamento para não alterar os campos de endereço (Logradouro, Numero, Bairro, CEP) caso a consulta tenha retornado em branco e no cadastro já tenha uma informação previamente informada.

🛠️ Ajustes

24353 – ClippMovel travando com AppCheff
Para cenários onde temos vários dispositivos conectados ao clippmovel, criamos a opção de impressão em fila, para evitar que ocorra problemas ao enviar mais de uma requisição ao mesmo tempo, opção adicionada ao ClippMovel e que deve ser usada somente no caso de problemas com as impressões onde há mais dispositivos em operação.

26183 – Sistema está duplicando os dados contidos na aba Outras Informações ao imprimir uma NFS-e.
Realizado ajuste na impressão da NFS-e para evitar a duplicação das informações exibidas no campo Outras Informações.
A correção garante que o conteúdo seja identificado corretamente, impedindo que o texto seja adicionado mais de uma vez na impressão da nota.

26627 – Ao emitir NFS-e em Caxias do Sul – RS é retornado o Erro: Erro na emissão da NFS-e Correção:Série não autorizada para este prestador.
Foi realizado um ajuste na configuração da série utilizada na emissão da NFS-e, para que o sistema considere corretamente a série definida nas configurações do município.
Após o ajuste, foram realizados testes de emissão e cancelamento da nota fiscal, que ocorreram com sucesso.

26340 – Ao emitir NFS-e em Tapejara – RS é retornado o erro: X800 Erro de Validação: Error parsing ‘14.01’ as unsignedLong datatype. The element ‘{http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd} CodigoServicoNacional’ with value ‘14.01’ failed to parse.
Efetuado um ajuste referente a uma nova forma de envio para o provedor de Tapejara – RS.

26694 – Ao emitir NFS-e em Américo Brasiliense – SP é retornado o erro: E0039 O município emissor informado na DPS deve estar parametrizado para utilizar os emissores públicos nacionais, conforme parametrização do município no Sistema Nacional NFS-e.
Efetuado um ajuste referente a uma nova forma de envio para o provedor de Américo Brasiliense – SP.

26490 – Ao tentar emitir NFS-e em São Gabriel – RS é apresentado “Erro: Ocorreu um erro no processamento do arquivo. Correção: Procure a Prefeitura para regularização.”
Efetuado ajuste na NFSe, pois ao tentar emitir em São Gabriel – RS era apresentado “Erro: Ocorreu um erro no processamento do arquivo. Correção: Procure a Prefeitura para regularização.”
Não está gerando o boleto quando usado o Multiplas na NFSe
Efetuado o ajuste, agora os boletos são gerados normalmente quando usado Múltiplas formas de pagamento na NFSe.

26792 – Ao emitir NF-e em Minas Gerais (MG) pelo PDV NFC-e é retornado o erro: Rejeicao: Data de Saida menor que a Data de Emissao
Situação ocorria, pois no NFC-e não temos como informar a data/hora saída. Com isso, o ajuste feito faz com que a data/hora de saída seja sempre igual a data/hora de emissão no caso de NFes emitidas pelo NFC-e.

26935 – Efetuando conversão de CLIPP para CLIPP apresenta erro.
Efetuado ajuste ao fazer a conversão de Clipp para Clipp pois em alguns casos apresentava a mensagem: “Erro ao realizar importação, atualize a base de origem e tente novamente. [FireDAC][Phys][FB]BLOB not found”. Agora converte normalmente.

26960 – Ajustes finos na ficha 26892
Foi identificado que o cliente emite notas com e sem retenção de ISS. Nos casos com retenção, o Provedor Nacional exige que seja informada a alíquota do ISS retido pelo tomador, e esse tratamento ainda não existia no sistema.
Por isso, foi realizada a alteração para que, ao marcar ISS retido, o sistema passe a enviar corretamente essa informação.

26790 – Ajuste/Melhoria em rotina de emissão de NFSe
Efetuado ajuste no processo de cancelamento de NFS-e, visando permitir cancelar apenas quando a nota fiscal está autorizada.

26846 – Ao emitir NFS-e em Ijuí – RS é retornado o erro: Erro: Erro de Conexão: Erro Interno: 12007
Atualizamos o componente usado nas NFSes onde ja estava ajustada a URL, efetuado teste com o ajuste e a NFSe foi emitida com sucesso

🆕 Novas Implementações

24162 – Registro das vendas no SPED FISCAL C100
Foi adicionada uma nova opção na geração do SPED que permite considerar apenas notas autorizadas dentro do período selecionado, proporcionando maior controle na geração do arquivo.
[Reforma Tributária] Validações nova tabela de cClassTrib – Publicada em 28/01/2026
Adicionado novos Códigos de Classificação Tributária de acordo com NT da SEFAZ.

26337 – Configuração para alerta de documentos pendentes ao abrir o emissor de documentos gerenciais.
Agora o sistema passou a contar com uma opção para controlar se o aviso de documentos pendentes será exibido ou não na abertura. Por padrão, essa função já vem ativada, então o comportamento continua o mesmo para quem não fizer nenhuma alteração. Além disso, a mensagem ganhou a opção “Não exibir a mensagem novamente”, permitindo que o próprio usuário autorizado deixe de receber esse aviso nas próximas vezes. Com isso, o acesso ao sistema fica mais prático e adaptado à rotina de cada cliente, sem perder o controle sobre essa informação importante.

26462 – Voltar a permitir informar Alíquota = 0 (zero) para Crédito Presumido.
Foi realizado um ajuste no sistema para permitir configurar alíquota zero no Crédito Presumido dos itens.

🚀 Melhorias

26655 – Tratamento do campo VLR_UNIT_TRIBUTAVEL
Foram realizados ajustes no sistema para melhorar o tratamento do valor unitário tributável nas notas fiscais. Antes, em alguns cenários, poderiam ocorrer inconsistências devido a limitações de formato e valor máximo permitido. Com as melhorias aplicadas, o sistema passa a tratar corretamente os valores em todas as situações, garantindo maior precisão e evitando erros no processo.

26485 – Lentidão ao gerar relatório de Comissões.
Realizamos ajustes em procedures, criação de índice e recompilação das estatísticas da base para corrigir a lentidão identificada.
Após as otimizações, o processo que levava 18 minutos passou a ser concluído em cerca de 30 segundos na base validada usando a máquina de testes.

26504 – Sistema imprimindo NF-e na impressora de etiqueta logo após ser impresso uma etiqueta de endereçamento.
Foi identificado que o Fast mantém em memória a última impressora escolhida e como nesse caso a impressão do DANFE não é informado nenhuma impressora, será utilizada a da última escolha. Caso imprimir primeiro o DANFE, antes da Etiqueta, irá funcionar corretamente. Como o Tipo 1 de impressão utiliza sempre a impressora padrão, foi feito um processo para forçar no momento da impressão que busque a impressora padrão do Windows para impressão do DANFE.

🛠️ Ajustes

25644 – Filtro de contas a receber/recebimento parcial não estão funcionando corretamente quando usado Vencendo Hoje e A Vencer
Para atender o caso onde a data de vencimento da conta original deve seguir a data de vencimento do complemento, foi criado um novo parâmetro na guia de “Cobrança”, com nome de “Atualizar vencimento da conta principal ao criar conta complementar”, marcando este parâmetro, a data de vencimento será atualizada com a data de vencimento do complemento, assim todas ficam com a mesma data, melhorando e atendendo o controle solicitado.

26209 – Erro de totalização do PIS/COFINS na emissão da NFC-e
Adicionamos um tratamento melhor para a auditoria das alterações de itens, assim como também ajustamos a forma que é gravada a auditoria quando replicamos mais campos, agora é gerada uma linha para cada campo replicado. Referente ao caso do problema relatado, conforme os testes, acreditamos que a propria IMENDES de fato retorna o CST 04, assim como comprovamos no teste de consulta via EAN e por saneamento, muitos dos itens trazem ja com este CST.

26195 – Ao emitir NFS-e em Itajaí – SC é retornado o erro: Erro: Série do RPS inválida.
Foi ampliado o tamanho do campo “Série” da NFSe para suportar até 5 dígitos (anteriormente limitado a 3). A alteração foi necessária para atender provedores de NFSe, como o de Itajaí/SC, que exigem a utilização de séries com até 5 dígitos.

26446 – Erro Access Violation na Emissão de NFC-e (e tambem na NFe)
Ajuste realizado na rotina de gravação da NF-e e NFC-e, onde, em alguns momentos o Access Violation poderia ocorrer em métodos relacionados ao movimento de estoque.

26564 – Aviso incorreto de quantidade insuficiente em estoque ao importar DAV para a NFe/NFCe
Ajuste na rotina de conferência da quantidade do item ao importar um DAV para a NFe/NFCe, em determinada rotina estava considerando a quantidade duplicada impedindo de importar o DAV para o documento fiscal.

26367 – Ao tentar emitir NFS-e em Biguaçu – SC retorna: X999 Erro de Conexão: Erro Interno: 12002.
Efetuamos ajustes na NFSe pois ao tentar emitir NFS-e em Biguaçu – SC era retornado: X999 Erro de Conexão: Erro Interno: 12002.

26553 – Total do documento sendo exibindo incorretamente na impressão do Gerencial quando finalizado com parcelamento que possua juros cadastrado.
Problema ocorria no arredondamento do cálculo do valor da venda somado ao valor dos juros. Em vez de realizar o arredondamento, o sistema estava efetuando o truncamento do valor.
Foi adicionada na função responsável pelo cálculo dos juros, garantindo que o arredondamento siga a regra correta definida pela ABNT.
Correção feita também no ClippCfe, pois lá também ocorria.

26808 – NFSe Padrão Nacional não está redendo o ISSQN
Foi identificado que, ao emitir NFS-e no Padrão Nacional para o município de Ijuí/RS, poderiam ocorrer inconsistências relacionadas à retenção do ISSQN.
Durante a análise, foi realizada a atualização da URL do WebService da prefeitura, além de ajustes no envio das informações fiscais da nota, conforme as validações exigidas pelo serviço de integração.
Com essas adequações, a emissão da NFS-e passa a ocorrer normalmente, respeitando as regras de validação do WebService do município, inclusive nos casos que envolvem retenção do ISSQN.

26745 – Sistema está enviando código de mora/multa incorreto no arquivo de remessa para boletos Unicred.
Resumo do problema:
Ao utilizar a integração via ACBr, o campo Código de Mora não estava sendo devidamente preenchido no arquivo gerado.
Comportamento Anterior:
Devido à ausência dessa informação, o sistema assumia automaticamente o valor padrão:
“5” (valor fixo/padrão). Isso poderia gerar inconsistências no envio/registro, dependendo das regras do banco.
Ajuste Realizado:
Foi implementada a correção para que o campo Código de Mora passe a respeitar a configuração definida no sistema, ajuste efetuado somente para o banco Unicred.
26810 – Ao marcar a opção “Retornar Taxa PDV no campo Taxa ICMS/ISS” Imendes não retorna taxa PDV para o item.
Resumo do Problema:
O parâmetro “Retornar Taxa PDV no campo Taxa ICMS/ISS” gerava comportamento inconsistente na tributação dos itens:
Com o parâmetro marcado: itens com CST 020 (redução de base) vinham com base de ICMS em 100%, desconsiderando a redução
Com o parâmetro desmarcado: itens com CST 060 (Substituição Tributária) eram retornados como isentos, o que está incorreto
Correção:
Para CST 060: mesmo com o parâmetro desmarcado, o sistema agora mantém a tributação correta como ST, evitando retorno indevido como isento
Para CST 020: o comportamento foi preservado, continuando a aplicar corretamente a redução da base de cálculo do ICMS.

26863 – Erro ao converter de CLIPP X CLIPP – com dados de Ordens de Serviços
Ao converter de Clipp para Clipp convertendo dados da OS e nela tinha controle de tempo apresentava erro ao converter. Efetuamos o ajuste e agora permite converter normalmente.

26877 – Inventário impresso diverge do Registro 74 do Sintegra.
Quando gerado o Registro do Inventário pelo Sintegra, indicando a opção Estoque Atual irá desconsiderar a data de cadastro do produto, ficando da regra que tem na geração do Inventário Impresso. Consequentemente ambos ficarão com o mesmo valor.

🆕 Novas Implementações

Valor do IPI não está apresentando no DAV ao sincronizar um pedido
Foi identificada uma inconsistência na apresentação do valor de IPI ao sincronizar pedidos no DAV utilizando o novo aplicativo móvel. Foi realizado ajuste para garantir o envio e a exibição correta desse valor, assegurando que a informação seja apresentada normalmente após a sincronização.
Ocultar a Central de compartilhamento para novos clientes e registrar quantos clientes utilizam.
Foram realizados ajustes no sistema relacionados à Central de Compartilhamento. Agora, para empresas que não utilizam esse recurso, a opção deixa de ser exibida no sistema. Para quem já utiliza, será apresentada uma mensagem na abertura permitindo escolher entre continuar utilizando ou desativar a funcionalidade, tornando o uso mais claro.

🚀 Melhorias

25904 – Ajustes no Evento Manifestação de Nota Fiscal Eletrônica
Foi realizado um ajuste na consulta de notas fiscais para melhorar a consistência das informações exibidas. Antes, em alguns casos, notas disponíveis na SEFAZ não eram apresentadas no sistema, especialmente quando já haviam sido consultadas por outros sistemas. Com a melhoria aplicada, o Clipp passa a buscar corretamente essas notas, garantindo maior confiabilidade no processo de manifestação.

🛠️ Ajustes

26058 – Ao emitir NFS-e em Montividiu – GO é retornado o erro: Erro: A atividade informada com o Item da Lista de Serviço 14.01 não está associada ao Contribuinte informado.
Efetuado o ajuste na emissão da NFSe, ao emitir em Montividiu – GO era retornado o erro: Erro: A atividade informada com o Item da Lista de Serviço 14.01 não está associada ao Contribuinte informado.

26308 – Pedidos Externos não são apresentados após sincronizar
Em rotina específica do APP Pedidos, quando usado a opção de Pedidos Externos com MeuClipp não sincronizava os pedidos, efetuamos o ajuste para que sincronize corretamente.

26298 – Ao emitir uma NFC-e pelo NFC-e Móvel é retornado o erro: ” is not a valid integer value
Ao emitir NFCe usando o APP da NFCe mostrava “” is not a valid integer value” em determinada rotina, efetuamos o ajuste.

26414 – Erro de Validação ao emitir NFS-e -> 1871 – Element ‘{http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}vServPrest’: Missing child element(s). Expected is one of ( {http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}vReceb, {http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}vServ ).
Foram realizados ajustes na emissão de NFS-e para corrigir inconsistências que poderiam gerar erros de validação e falhas no processamento da nota. As melhorias garantem a geração correta das informações no XML, evitam erros ao reprocessar notas já rejeitadas e asseguram o funcionamento adequado do processo de emissão, trazendo mais estabilidade e confiabilidade.

26188 – Sistema solicita informar seriais mesmo com a opção de “movimentar estoque” desativada, quando o item possuí controle especifico: Arma.
Foi realizado um ajuste no sistema para que, em operações onde não há movimentação de estoque, não seja exigida a informação de números de série. Isso se aplica, por exemplo, em operações de remessa futura ou faturamento sem trânsito de mercadoria.

26604 – Ajuste na IM para emissão de NFe conjugada e NFSe
Incluída nova configuração na NFSe para controlar o envio da Inscrição Municipal (IM) do prestador.
Quando desmarcada, a IM não é enviada na NFSe, evitando rejeições do provedor nacional.
Isso permite manter a IM no cadastro para NFe conjugada sem impactar a emissão de NFSe.

26278 – Clipp PRO não está contabilizando Registro D010 na totalização do EFD Contribuições.
Foi realizado um ajuste na geração das informações do SPED PIS/COFINS para garantir que os registros do bloco D sejam gerados e totalizados corretamente conforme as regras fiscais. Após os ajustes, os arquivos foram validados sem apresentar inconsistências.

26382 – XML Fora do Padrão – Rejeição Anvisa
Foi realizado um ajuste na geração do XML enviado à Anvisa, garantindo que o campo CID seja informado corretamente conforme o padrão exigido, mesmo quando não há obrigatoriedade de preenchimento. Com isso, o arquivo passa a ser aceito sem rejeições, permitindo o envio normal das informações ao sistema da Anvisa.

25935 – Sistema considerando o desconto incorretamente no relatório de Curva ABC do Estoque.
Foi realizado um ajuste nos relatórios de Curva ABC para que os cálculos de lucro e percentual de lucro considerem corretamente os descontos aplicados nas vendas. Com isso, os valores apresentados passam a refletir o faturamento líquido, garantindo maior precisão nas informações do relatório.

26626 – Ao emitir NFS-e em Campos Novos com padrão nacional, não retorna mensagem de erro
Ao emitir NFS-e em Campos Novos com Padrão Nacional, não autorizava NFSe e também não retornava mensagem, efetuamos a correção.

26284 – Situação Sintegra com Tabela interna
Foi realizada uma melhoria na geração do Sintegra com a inclusão da opção “Sem recálculo”. Ao utilizá-la, o sistema passa a considerar diretamente os dados do inventário já registrado, sem realizar recálculos com base nas movimentações. Com isso, as informações refletem fielmente o inventário na data de referência, garantindo maior consistência e evitando divergências no arquivo gerado.

26695 – Ao emitir NFS-e em Alfredo Wagner – SC – com padrão nacional, não retorna erro mas não autoriza NFSe
Efetuado o ajuste na emissão da NFS-e em Alfredo Wagner – SC – com Padrão Nacional, caso não seja autorizada a NFSe retorna a mensagem com o motivo.

26701 – Código do item inválido. Informar código no “Registro 0200” antes de utilizá-lo.
Foi realizado um ajuste na geração do SPED para corrigir uma falha que impedia a inclusão de alguns itens no arquivo, ocasionando erro na validação. Com a correção, todos os itens passam a ser gerados corretamente, garantindo a consistência e validação do arquivo.

26732 – Ao converter uma venda com pagamento Condicional para a NFe, ao finalizar a NFe retorna: Não pode realizar a operação com tabela fechada
Foi realizado o ajuste no sistema para permitir a alteração da forma de pagamento em NF-e originadas de condicional. Após a correção, o processo passou a funcionar normalmente.

26422 – Informação do tipo do contribuinte (contribuinte, não contribuinte e isento) não é convertida, mesmo tendo a informação no banco Small.
Efetuado o ajuste, agora ao converter dados do Small para o Clipp irá converter também o tipo do contribuinte (contribuinte, não contribuinte e isento).

26555 – Converter_Clipp.exe converter dados da Reforma Tributária ao converter de Small para Clipp.
Foi realizado um ajuste no processo de conversão de dados para garantir a correta importação das informações de tributação entre os sistemas. Também foram aplicadas melhorias no tratamento das informações para tornar o processo mais seguro e evitar falhas durante a conversão.
26442 – Ao gerar relatório de movimento por conta o sistema gera apenas um PDF.
Foi realizado um ajuste no relatório de Movimento por Conta para melhorar a organização das páginas na impressão.

26457 – Registro H020 ignora configuração para utilizar o custo de compra/médio
Foi realizado um ajuste na geração do registro H020 para garantir que ele considere corretamente as configurações selecionadas no sistema.
Conversor – Ajustes referente ao processo de Converter XML
Foram realizados ajustes no processo de importação de XML para melhorar o tratamento de algumas informações do arquivo, garantindo que a importação ocorra corretamente.

26568 – Ao efetuar a renegociação de um documento que possua boleto híbrido emitido via API V3 do Inter é retornado o erro: Ocorreu uma falha ao enviar os boletos! Erro: Boleto PIX necessario informar codigoSolicitacao
Foi realizado um ajuste na integração com o Banco Inter para corrigir uma falha na renegociação de boletos. Em alguns casos, o sistema enviava o boleto com informações de PIX de forma indevida, gerando erro no processo. Com a correção, o envio passa a ocorrer no formato correto, garantindo o funcionamento normal da operação.

26595 – Ao efetuar a validação do SPED Fiscal (ICMS/IPI) é retornado o erro: O valor informado no campo VL_FCP_ST do registro C191 deve ser igual ou meno ao valor informado no campo VL_ICMS_ST do registro C190.
Foi realizado um ajuste na geração do arquivo SPED para garantir a consistência entre alguns registros fiscais quando determinada configuração do sistema estiver habilitada. Após a correção, o arquivo passa a ser gerado de acordo com as regras de validação exigidas.

26597 – Detalhes da Ordem de Compra está exibindo itens indevidamente devido ao código ser diferente do identificador.
Foi realizado um ajuste na consulta e na exibição das informações do item, permitindo visualizar corretamente o identificador e a grade junto à descrição do produto.

26613 – Ao gerar relatório de Curva ABC dos Clientes é retornado o erro: arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation numeric value is out of range At procedure ‘SP_CURVA_ABC_CLIENTE’
Foi realizado um ajuste interno nos cálculos utilizados nos relatórios de Curva ABC para evitar falhas que poderiam ocorrer em situações específicas envolvendo determinados valores de venda. Após a correção, os cálculos passaram a ser processados de forma mais segura, garantindo o funcionamento correto do relatório.

26787 – Erro conversão financeiro de clipp para clipp
Foi realizado um ajuste no processo de conversão de contas a pagar para garantir o tratamento correto de contas já pagas, evitando inconsistências durante a importação dos dados.

26800 – Sistema não permite digitar mais que 6 dígitos no número de faixa ao efetuar uma inutilização de NFC-e.
Foi realizado um ajuste no sistema para permitir a digitação correta da numeração na inutilização de NFC-e e NF-e. Antes, havia uma limitação de 6 dígitos que impedia o processo em alguns casos, e agora o sistema aceita até 9 dígitos, conforme exigido pela SEFAZ, garantindo o funcionamento adequado da rotina.

26618 – Sistema duplicando NF Manual na exibição das notas devido ao CFOP diferente nos itens
Foi realizado um ajuste na consulta utilizada para carregar as informações na tela, corrigindo a origem de um dos campos fiscais e eliminando a duplicidade de registros exibidos

🆕 Novas Implementações

26480 – Incluir número da mesa na tela de preparo no ClippCheff
Foi realizada uma melhoria na tela de acompanhamento do preparo dos pedidos.
Agora, quando uma comanda estiver vinculada a uma mesa, essa informação será exibida junto ao número da comanda, no formato: “Comanda 20 – Mesa 1”.
Dessa forma, fica mais fácil identificar a qual mesa a comanda está associada durante o preparo dos pedidos, facilitando a organização e a entrega dos itens no estabelecimento.

🚀 Melhorias

26517 – Ao validar o SPED ICMS/IPI é retornado o erro: “Campo obrigatório” no Registro C190.
Foi identificado que, em algumas situações, a geração do SPED ICMS/IPI poderia apresentar erro de “Campo obrigatório” no registro C190, devido à ausência do CST em alguns itens.
Foi implementada validação no cadastro de produtos para tornar obrigatório o preenchimento do CST CFe, além de ajuste para que, nas vendas, o sistema grave automaticamente o CST 000 quando não informado.
Com isso, evita-se a geração de campos nulos, garantindo a correta validação do SPED/Sintegra.

🛠️ Ajustes

26172 – Sistema calculando o IPI ao importar um KIT no DAV, mesmo estando com o parâmetro para calcular o IPI desmarcado.
Foi identificado que, ao importar um KIT no DAV, o sistema estava calculando o IPI mesmo com o parâmetro desabilitado.
Foi realizado um ajuste para que o sistema passe a respeitar corretamente o parâmetro de cálculo de IPI no DAV.
Com isso, o IPI será calculado apenas quando o parâmetro estiver ativo, conforme esperado.

26179 – Sistema não solicita lote de item que possua descrição semelhante.
Foi realizado um ajuste na forma como o sistema identifica o item selecionado durante a busca de produtos.
Em situações onde existem produtos com descrições muito semelhantes, poderia ocorrer divergência na identificação do item selecionado, o que poderia impactar algumas rotinas do sistema, como a solicitação de lote no lançamento do produto.
Com a melhoria aplicada, o sistema agora reconhece corretamente o item escolhido na lista de resultados, tornando a seleção mais precisa e evitando inconsistências durante o lançamento.

26189 – Formas de pagamento ficando incorretas em relação ao DF-e no relatório de Vendas por DFe.
Em algumas situações, o relatório de Vendas por DF-e poderia apresentar a forma de pagamento diferente da informada na NFC-e/SAT. Foi realizado um ajuste na origem das informações de pagamento para esses documentos.
Com isso, as formas de pagamento passam a ser exibidas corretamente no relatório, conforme registrado na nota fiscal.

26191 – Ao realizar importação rápida sistema retorna: Não foi possível consultar o MDe. Mensagem original: Sessão “NFCe_AN_H”, não encontrada no arquivo “ACBrNFeServicos”
Ao tentar realizar a importação rápida utilizando uma chave de NFC-e, o sistema apresentava mensagem “Não foi possível consultar o MDe. Mensagem original: Sessão “NFCe_AN_H””. Isso ocorre porque a NFC-e não é suportada nesse tipo de consulta, que é destinado a documentos como NF-e.
Foi realizado um ajuste para que o sistema apresente uma mensagem orientativa ao usuário, informando a incompatibilidade do documento.

26240 – Inativação de produto composto
Agora é possível inativar uma composição mesmo que os itens dela já estejam inativos.
Também foi adicionada uma validação para evitar que itens sejam inativados enquanto estiverem sendo utilizados em uma composição ativa, ajudando a manter a organização e consistência das informações no sistema.

26226 – Ajustar conversão de campo específico quando for convertido de Small para Clipp
Realizado ajuste no conversor de bases Small para Clipp para direcionar corretamente a informação de bairro durante a conversão dos cadastros.
Com a correção, os dados passam a ser gravados no campo adequado no sistema.

26230 – Ajustar conversor separando o DDD quando for convertido de GDoor para Clipp
Realizado ajuste no conversor de bases GDoor para Clipp para separar corretamente o DDD e o número de telefone no cadastro de clientes. Com a melhoria, os telefones passam a ser gravados corretamente nos campos do sistema após a conversão.

26327 – Não está atualizando/sincronizando a quantidade em estoque quando usado Central de Compartilhamento quando o CNPJ de uma das empresas iniciar com zero
Foi identificado que, em algumas situações, a sincronização da quantidade de produtos entre empresas na Central de Compartilhamento poderia não ocorrer corretamente, especialmente quando o CNPJ de alguma empresa iniciava com o número zero (0), podendo gerar divergências de quantidade devido a isso.
Foi realizado um ajuste nas rotinas da Central de Compartilhamento para garantir o correto tratamento do CNPJ durante os processos de sincronização entre matriz e filiais.
Com essas melhorias, o compartilhamento de dados entre as empresas ocorre corretamente, evitando inconsistências e garantindo estabilidade no processo de atualização das informações no sistema.

26335 – Sistema buscando de forma incorreta o cliente dentro do DAV-OS
Ao realizar a busca de clientes no DAV-OS, o sistema poderia retornar resultados incorretos em determinadas situações. Foi realizado um ajuste na rotina de busca para garantir que o cliente seja localizado corretamente, independentemente da forma de pesquisa.
Com isso, a busca de clientes passa a apresentar os resultados esperados, evitando inconsistências na seleção.

26662 – Erro ao efetuar conversão de Clipp para Clipp em base específica.
Realizado ajuste na rotina de gravação dos itens da NFC de compra para corrigir uma falha que poderia gerar erro durante o salvamento das informações.
Com a correção, o processo volta a ocorrer normalmente, sem apresentar erros no banco de dados.

26306 – Sistema não reconhecendo contas a receber em formato específico ao importar arquivo de retorno do banco Sicoob.
Foi identificado que, em algumas situações, ao importar o arquivo de retorno bancário do Sicoob, o sistema não localizava corretamente algumas contas a receber.
Foi realizado um ajuste na leitura do arquivo para garantir a correta identificação dos documentos, independentemente do formato em que são retornados pelo banco.
Com isso, as contas passam a ser reconhecidas corretamente durante a importação do arquivo de retorno.

26400 – Ao finalizar uma NF-e utilizando o Indicador de Tributação no CFOP é retornado o erro: Erro na gravação da tabela de itens.
Em algumas situações, ao finalizar uma NF-e, o sistema poderia apresentar erro na gravação dos itens quando o motivo de desoneração não estivesse informado. Foi realizado um ajuste no tratamento dessas informações durante a gravação da nota.
Com isso, a NF-e passa a ser finalizada normalmente, evitando erros no processo.

26685 – Ao emitir NFS-e em Cordilheira Alta – SC – com padrão nacional, não retorna erro mas não autoriza NFSe
Ao emitir NFS-e para o município de Cordilheira Alta/SC, as notas permaneciam com status pendente, sem autorização. A situação ocorreu devido à mudança do município para o Ambiente Nacional de NFS-e, substituindo o provedor anterior.
Foi realizado o ajuste no sistema para atender essa alteração, e as emissões passam a ocorrer normalmente.
Validar geração do Sped Fiscal, Sped Contribuições e Sintegra – série com 5 dígitos
Foi realizada a validação da geração dos arquivos fiscais após ajuste no tamanho da série para 5 dígitos. Durante os testes, não foram identificados problemas na geração dos arquivos, sendo que a NFS-e é considerada apenas no SPED Contribuições, conforme regras fiscais.
As informações foram geradas corretamente, mantendo a integridade dos dados.

26683 – Erro ao efetuar conversão de Clipp para Clipp
Realizado ajuste na conversão de base Clipp para Clipp relacionado ao tamanho do campo de unidade de medida.
Com a correção, as informações passam a ser convertidas corretamente, evitando erros durante a importação dos dados.

26642 – Sistema duplicando o Crédito Presumido ao deletar o mesmo do cadastro do item e salvar o cadastro.
Em algumas situações, ao remover o Crédito Presumido do cadastro do item, o sistema gerava duplicidade dessa informação ao salvar o cadastro. Foi realizado um ajuste na rotina de exclusão para garantir que o registro seja removido corretamente.
Com isso, evita-se a duplicidade e garante-se a consistência das informações.

26736 – Ao importar um DAV para o ClippMEI.exe retorna [FireDAC][Phys][FB]Dynamic SQL Error
Em algumas situações, ao importar um DAV no ClippMEI (Venda Rápida), o sistema apresentava erro e não concluia a importação. Foi realizado um ajuste na rotina de importação para tratar corretamente essas situações.
Com isso, a importação do DAV passa a ocorrer normalmente, sem apresentar erro.

26785 – NFSe – Erro ao cancelar NFSe: Nenhum evento adicionado ao componente
Ajuste em rotina de cancelamento de NFSe no provedor nacional, havia parado de funcionar.

🆕 Novas Implementações

25993 – Mais opções de relatórios dos pedidos!
Nos módulos de Pedido e Orçamento foram adicionadas as opções de relatórios no menu correspondente.
Os relatórios seguem o mesmo padrão já utilizado no módulo de Estoque e permitem filtrar por cliente e vendedor, facilitando a análise das informações.
26150 – Inclusão de campos de endereço da obra na tag para NFSe (padrão nacional)
Foi criado o botão Dados da Obra na tela da NFS-e, centralizando as informações relacionadas à construção civil.
Foram implementados os seguintes campos:
Código da obra
ART
Local da construção
CIB
Inscrição imobiliária Fiscal
Reforma Civil
Logradouro
Número
Complemento
Bairro
UF
Município
CEP
País
Todos os campos são opcionais e podem ser informados conforme a necessidade da emissão da NFS-e.
O botão Histórico de endereços abre uma tela que lista os endereços de obra já utilizados para o mesmo cliente em NFS-e já emitidas. O usuário pode selecionar o endereço desejado e, ao clicar duas vezes, aplicar automaticamente todos os dados à NFS-e em edição.
Observação: Ao clonar uma NFS-e, os dados da obra também são replicados para a nova nota, podendo ser editados antes da emissão, caso necessário.
No impresso da NFS-e também foram incluídos os dados de obra descritos na 26150.
🚀 Melhorias

26257 – Melhoria em rotinas referente a alteração/atualização de quantidades em estoque e também geração de logs referente a isso.
Efetuamos diversas melhorias em rotinas onde acontece a alteração/atualização da quantidade dos itens visando garantir que tudo sempre seja atualizado corretamente. Implementado também a geração de logs referente a movimentação da quantidade dos itens dentro do sistema afim de identificarmos possíveis locais que ainda precisam de ajuste.

26214 – Melhoria referente ao uso do Código de Tributação do Município quando utilizado emitido NFSe utilizando o Provedor Nacional.
Para usuários de NFSe com o Provedor Nacional, há cidades que não permitem que seja informado o “Código de tributação do município”, caso informar apresenta a mensagem: Erro de Validação: ‘XXXXX’ violates pattern constraint of ‘[0-9]{3}’. The element ‘{http://www.sped.fazend.gov.br/nfse}cTribMun’ with value’XXXXX’ failed to parse. Correção. Neste caso, se apresentar esta mensagem e for utilizado o Provedor Nacional para a emissão da NFSe, é necessário ir nas Configurações da NFSe / guia Geral / no campo “Código de tributação do município” e remover a informação deste campo.

🛠️ Ajustes

25686 – Ao imprimir a NFS-e em Porto Alegre – RS , o Código de Verificação não é impresso de forma completa.
Ajustado a geração do impresso para que a chave de acesso e código de verificação da NFS-e apareça completamente em Porto Alegre – RS.

25917 – Sistema considerando o custo incorretamente no relatório de Curva ABC dos Clientes.
Ajuste no cálculo do valor do lucro no relatório de curva ABC de clientes.

26037 – Ao emitir NFS-e em Formosa do Sul – SC é retornado o erro: X999 Erro de Conexão: Extra content at the end of the document
Ao emitir NFS-e em Formosa do Sul – SC era retornado o erro: X999 Erro de Conexão: Extra content at the end of the document. Efetuamos o ajuste.

26266 – BC ICMS sendo removida da Nota de Importação quando removido todas as alíquotas de ICMS dos produtos.
Ao remover a alíquota de ICMS dos produtos em notas de entrada de Importação, o sistema estava zerando automaticamente a Base de Cálculo do ICMS da nota.
Foi realizado um ajuste para que a Base de Cálculo seja mantida conforme os valores informados pelo usuário.

26252 – Conversor – Ajuste/melhorias na conversor em relação a movimentação do item x quantidade. Atualização da base de dados para 2026.1.1.0.
Implementações/melhorias efetuadas no conversor de base de dados:
Gravação da versão do conversor que foi utilizada para fazer a conversão (antes não gravávamos e nem controlávamos isso), poderá ser visualizado por dentro do sistema, no módulo de Auditoria / Geral.
Melhoramos as informações que são gravadas na tabela TB_CONVERSAO_DADOS, no campo OBSERVACAO vai conter as informações de todos os checks da tela no momento da conversão.
Efetuamos diversas alterações para que o total da movimentação seja compatível com a quantidade em estoque (validas para qualquer tipo de base convertida).
Em casos onde a base original já vem com divergências que não temos como ajustar pelo conversor, agora ao finalizar a conversão é executado a procedere utilizada na Checagem do Movimento (no SupportClipp), se tiver divergência entre total da movimentação com a quantidade é apresentado o seguinte alerta:

Feito isso, o ajuste das divergências das quantidades já pode ser efetuado no momento que finaliza a conversão.

Com estas melhorias e ajustes garantimos que os dados convertidos estejam corretos considerando total da movimentação x quantidade atual.

26184 – Sistema está considerando os juros configurados no sistema ao Importar Retorno via API Sicoob.
Sistema estava utilizando os juros configurados nos parâmetros ao importar o retorno dos boletos via API, deixando as contas recebidas com juro sendo que não havia juros no recebimento. Efetuamos o ajuste para todos os bancos.

26292 – Sistema não imprime a Observação do Pedido de Venda ao Imprimir PDF.
Foi realizado um ajuste para que a observação informada no Pedido e no Orçamento passe a ser exibida corretamente no PDF.

25994 – A Procura pelo CEP no site dos Correios não efetua nenhuma ação no cadastro de fornecedores.
No cadastro de fornecedores, o botão de “Procurar pelo CEP no site dos Correios” não efetuava nenhuma ação, efetuamos o ajuste para que abra o site dos Correios da mesma forma que é efetuado no cadastro do cliente.

26187 – Ao acessar o módulo de Composição é retornado o erro: [FireDAC][Phys][FB]Integer overflow. The result of an integer operation caused the most significant bit of the result to carry
Ajuste no cálculo do custo do produto, em determinado cenário calculava incorretamente ocasionando a mensagem “[FireDAC][Phys][FB]Integer overflow. The result of an integer operation caused the most significant bit of the result to carry” ao acessar o módulo de Composição.

26460 – Conversor – Ajuste em rotina de conversão para csv ou xml usando o Conversor em pasta diferente da pasta do sistema
Ajuste no conversor, ao efetuar a conversão de dados a partir de arquivo .csv e .xml se não tinha os arquivos do firebird na pasta apresentava erro ao efetuar a conversão. Efetuamos o ajuste.

26419 – Impressão de NFS-e gerada pelo Clipp corta a descrição de serviços quando informados diversos serviços.
Melhoria na impressão dos itens (detalhado) na NFSe referente ao provedor WebISS.

26584 – Ao realizar venda no PDV NFCe do ClippPRO sistema mantem ultima descrição de item travada na tela.
Ao realizar venda no PDV NFCe do ClippPRO sistema estava mantendo a última descrição de item travada na tela, efetuamos o ajuste.

26196 – Ao enviar NFS-e por e-mail é retornado o erro: Campo não encontrado: Link_NFSe’ not found.
Foi realizado um ajuste na estrutura das informações da NFS-e para garantir o envio completo dos dados.
Após a correção, o envio da NFS-e por e-mail voltou a funcionar normalmente.

26599 – Erro ao cancelar NFSe em Quilombo SC
Foi identificado que o evento de cancelamento da NFS-e não estava sendo acionado corretamente. O ACBr estava interpretando a solicitação de cancelamento como sendo destinada ao provedor próprio, e não ao Ambiente Nacional, o que impedia a execução correta do processo conforme o novo fluxo.
Foi realizado o ajuste necessário para garantir que o cancelamento seja direcionado corretamente ao Ambiente Nacional, permitindo que o evento seja processado.

26248 – Ajustes na ferramenta de Conferência de Estoque/Lista de Presentes (altera a quantidade de maneira incorreta em determinado processo)
Ajustes na ferramenta de Conferência de Estoque/Lista de Presentes, em determinada rotina estava zerando a quantidade do item de maneira incorreta.
26640 – Incluir parâmetro visível para ativar a gravação dos logs referente a movimentação dos itens
Adicionamos nos Parâmetros do Clipp / guia Ajustes / a opção “Ativar log movimentação” onde o usuário pode ativar/desativar o log para conferir a movimentação dos itens em estoque.

26681 – Erro ao emitir NFSe com IR quando a empresa é Não Optante pelo Simples Nacional.
Efetuamos ajuste no grupo indicador total de tributos quando emitida NFSe de empresa Não Optante pelo Simples Nacional e com Retenção de IR.

🛠️ Ajustes
🔺 26118 – Ao emitir NFS-e em São José – SC é retornado o erro:   Erro: Soma dos valores tributáveis não pode ser menor que o valor total da NFSe.
Feito o ajuste referente a mensagem “Erro: Soma dos valores tributáveis não pode ser menor que o valor total da NFSe” ao emitir NFS-e em São José – SC.

🔺26135 – Ao emitir NFS-e em Cachoeira do Sul – RS é retornado o erro:  X800 Erro de Validação: ‘140501’ violates maxLength constraint of ‘5’.
Efetuado ajuste ao emitir NFS-e em Cachoeira do Sul – RS, era retornado o erro: X800 Erro de Validação: ‘140501’ violates maxLength constraint of ‘5’.

🔺26381 – NFS-e no ambiente nacional gerando valor aproximado dos tributos para não optantes do simples.
Efetuado ajuste nas regras para envio do valor aproximado dos tributos, usando como base a configuração do regime do emitente.

🔺26324 – Ao emitir uma NF-e em Bela Vista de Goiás – GO é retornado o erro:  Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens
Repassamos o cenário do caso em homologação com a base do cliente e não conseguimos replicar, clonando a base e fazendo manualmente autorizou corretamente, tanto nos testes do DEV quanto pelo QA. Validações foram feitas usando a release 2026.1.2.0, recomendo testar nessa versão, caso volte a ocorrer retornem a nós para que possamos ir mais a fundo e entender a especificidade do caso.

🔺26439 – Ao emitir NFS-e em Ijuí – RS é retornado o erro:  Cannot open file. O sistema não pode encontrar o arquivo especificado.
Efetuado um ajuste para o Clipp localizar corretamente o XML no provedor Pronim. Antes era utilizado usando o número da NFS-e, alterado para tentar localizar pela chave de acesso.

🔺26509 – Se o campo de Unidade deste registro for diferente do campo Unidade do registro 0200, é obrigatório que o registro 0200 possua um filho 0220.
A situação ocorre pelo fato da nota fiscal de compra \(Número: 8908\) ter sido lançada com a Unidade de Medida “PC”, porém no cadastro do estoque para esse item \(Código: 1933\) foi alterada a unidade de medida para “PÇ” \(com cê-cedilha\).  
No registro 0200 é enviado para o SPED o que consta no estoque, já no C170 o que está no documento, por isso gerou essa divergência.  
Contudo existe outra situação relacionada ao 0190. No SPED é enviado no registro 0190 \(cadastro de unidades de medida\) apenas as unidades de medida que possuem movimentação e a unidade de medida PÇ não consta em movimentações nesse período, gerando outra situação:  
Nesse caso seria necessário também ajustes no que é enviado para o 0190.  
Entendemos que qualquer ajuste para resolver essa situação poderia causar mais problemas e seria uma mudança complexa, sendo que é um caso isolado de uma rotina que já está assim há bastante tempo.

🔺26636 – Ao emitir NFSe usando o Provedor Nacional Erro: Para não Optante o indicador de informação de valor total de tributos e o percentual dos tributos do Simples Nacional não podem ser informados.
Ao emitir NFSe usando o Provedor Nacional era retornado Erro: Para não Optante o indicador de informação de valor total de tributos e o percentual dos tributos do Simples Nacional não podem ser informados, efetuamos o ajuste.

🆕 Novas Implementações

🔸25998 – MODULO DAV-OS – INSERÇÃO DA COLUNA VALOR NA LISTAGEM DE ITENS DE SERVIÇO.
Foram adicionados na lista de serviços os campos Quantidade do item, Valor unitário e Total.  
Com isso, passa a ser possível visualizar de forma mais detalhada os valores dos produtos utilizados na prestação do serviço.

🛠️ Ajustes

🔺26034 – Ao emitir NFS-e em Querência – MT é retornado o erro: Erro: Lista de NFSe não encontrada!
Efetuado ajustes para atender mudanças do provedor.

🔺26011 – Ao emitir NFS-e em Poços de Caldas – MG é retornado o erro:: O município de prestação precisa ser informado quando o pais de prestação for Brasil.
Ao emitir NFS-e em Poços de Caldas – MG era retornado o erro:: O município de prestação precisa ser informado quando o pais de prestação for Brasil, efetuamos o ajuste.

🔺26082 – Ao emitir NFS-e em Mafra – SC retorna: Erro: Falha Schema Xml Correção :Consulte a documentação da NFS-e Nacional para mais detalhes.
Efetuado ajustes para atender mudanças do provedor.

🔺26105 – Ajuste de limite de caracteres no envio para Shipay
Ajuste na quantidade de caracteres da descrição do produto a ser enviado para a Shipay, limite é 100 caracteres e permitiamos enviar uma quantidade maior.

🔺26100 – Ao emitir NFS-e em Pouso Alegre – MG é retornado o erro:  L1003 A atividade informada não está vinculada à  lista de serviço, ou a lista de serviço não está vinculada ao econômico do prestador para a competéncia informada.
Realizada a correção relacionada ao erro apresentado na emissão de NFS-e para o município de Pouso Alegre – MG, que retornava a mensagem “L1003: A atividade informada não está vinculada à lista de serviço ou a lista de serviço não está vinculada ao econômico do prestador para a competência informada.”

🔺26161 – Sistema não está considerando desconto na base de ICMS mesmo com desconto condicional desmarcado.
Efetuado alterações para considerar o desconto nessa condição.

🔺26427 – Entrada de mercadoria para conserto, obrigando dados da DI
Efetuado ajuste para casos onde não deve obrigar dados da DI.

🔺26157 – ClippPRO não reconhece parametrização de XML quando o fornecedor é CPF.
Ajustado o processo de parametrização, antes não havia tratamento para quando o fornecedor é CPF, adequado para se comportar da mesma forma que quando o fornecedor é CNPJ.

🔺26289 – Ao emitir GNRE para a UF João Câmara – RN é retornado erro:  Ocorreu um problema na geração da Guia GNRE. Verifique:   Lote Processado com pendencias O Documento de Origem informado nao e usado pela Receita informada na UF favorecida!
Alterado o código conforme exigido para validar a GNRE.

🔺25816 – Verificar se serial para NÃO SAAS está bloqueando o uso do Clipp
Ajuste em rotina de bloqueio do sistema quando encerrar a licença de uso.

🔺26234 – Lista de envio pelo WhatsApp com valor errado
Ao utilizar o recurso de “Gerar lista de envio para whatsapp” não estava enviando coretamente os valores e vencimento das contas recebidas parcialmente.

🔺26295 – Ao emitir NFS-e em Criciúma – SC é retornado o erro:   Erro: O valor BC do Pis/Cofins não pode ser informado quando o valor de CST for igual a 0, 8 ou 9 e erro na consulta de cliente no NFS-e
Ao emitir NFS-e em Criciúma – SC era retornado o erro: Erro: O valor BC do Pis/Cofins não pode ser informado quando o valor de CST for igual a 0, 8 ou 9 e erro na consulta de cliente no NFS-e, efetuamos o ajuste.

🔺26338 – Importação Pedidos Mercos
Foi identificado um comportamento durante a importação de pedidos do Mercos quando há endereço de entrega informado.  
Foi realizado um ajuste de compatibilidade nesse cenário e, após isso, a sincronização dos pedidos ocorreu normalmente.

🔺26294 – The following error(s) have occured: Invalid argument
O relatório de Plano de Contas no Contas a Pagar apresentava a mensagem “Invalid argument” devido a lançamentos com datas de emissão inválidas \(anteriores a 31/12/1899\). Orientado o cliente a corrigir essas datas e também foi implementada validação no sistema para impedir que o problema ocorra novamente.

🔺26489 – Ao emitir NF-e após entrada da Reforma Tributária é retornado o erro:  Rejeicao: Total da BC do IBS e da CBS difere da soma dos itens.
Ajuste em rotina de arredondamento dos valores de Base de Cálculo do IBS e da CBS referente a Reforma Tributária. 

🚀 Melhorias
🔸26113 – Retorno Regime Tributário Imendes
Incluso opção para informar outros tipos de Regime Especial para utilizar com o IMendes, caso for um Regime que a IMendes atende irá retornar as tributações conforme o devido Regime.

🔸26010 – Vendas enviadas do clipp para o TEF estão sendo canceladas
Adicionado no módulo de Venda Gerencial a opção para “Confirmar automaticamente a transação TEF \(não recomendado\)”, assim, ao finalizar a transação do TEF o sistema já confirma automáticamente a transação do TEF como já é feito no módulo de NFe.

🔸26093 – Ajustar layout no campo quantidade ao lançar item em mesas/comandas no ClippCheff.
Efetuado ajuste no layout para apresentar a quantidade de maneira mais clara.

🔸26097 – A letra “E” comercial “&” não é impressa na Razão Social e Nome Fantasia na DANFC-e.
Foi adicionada nas configurações da NFC-e a opção “Habilitar envio com caracteres especiais”. Quando essa opção estiver marcada, os caracteres especiais serão considerados corretamente na impressão da NFC-e.

🔸26268 – Importação e emissão de NFe com dados de duimp
Aplicados implementações nos campos conforme a NT, adicionado também os campos faltantes, como por exemplo, os tipos de transporte que faltavam.

🛠️ Ajustes
🔺25741 – Descrição do serviço está saindo cortada na Impressão Detalhada e Detalhada com Itens.
Para o provedor EloTech, existia uma validação que limitava a descrição do item a 20 caracteres, refletindo tanto no XML quanto na impressão do documento, efetuado ajuste.

🔺25893 – Sistema não está alterando os produtos com status Não Consultado no saneamento do IMendes
Para alguns produtos, o IMendes não retorna alguns campos e estava ocorrendo erro, parando o processo que atualizada o status. Efetuado tratamento e ajuste.

🔺26078 – Ao consultar retorno de cobrança do Itaú API retorna: Rejeição ao consultar os boletos!
Ajuste na consultar do retorno de cobrança do Banco Itaú quando feito via API.

🔺26057 – Ao importar uma Mesa para o PDV do ClippMei é retornado o erro:  Campo não encontrado: DESC\_CARTAO’ not found.
Ajuste no processo de finalização de documento quando o mesmo for importado para os frentes de caixa e todos os itens do documento estiverem cancelados.

🔺25978 – Sistema não importa o código da Anvisa para novos produtos na importação de XML.
Efetuado ajustes para importar corretamente o código da Anvisa na importação do XML.

🔺25922 – Sistema solicita senha do supervisor para recebimento com desconto mesmo estando com os parâmetros configurados para que isso não solicite.
Ajuste efetuado para considerar e solicitar a senha do supervisor somente quando houver desconto no recebimento de contas, respeitando assim o parâmetro e percentual configurado no Clipp.

🔺25991 – Sistema permite informar qualquer usuário quando solicitado a senha do Supervisor/Gerente.
Ajustado rotina referente aos usuários, não estava respeitando corretamente as funções nos locais que deve exibir apenas o supervisor e gerente.
🔺26154 – Ao emitir NFC-e e NF-e é retornado o erro: –> 1839 – Element ‘\{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe\}vBCIBSCBS’: \[facet ‘pattern’\] The value ‘-0.06’ is not accepted by the pattern ‘0|0\\.\[0-9\]\{2\}|\[1-9\]\{1\}\[0-9\]\{0,12\}\(\\.\[0-9\]\{2\}\)?’.
Ajuste refernete aos valores de IBS e CBS ao emitir NFe/NFCe, se o valor ficar negativo enviaremos como zero.

🔺26166 – Ao exportar uma OS finalizada retorna: cannot focus a disabled or invisible Windows
Efetuado ajuste para exportar corretamente.

🔺26142 – Ao tentar Gerar PDF em pedido de venda retorna: ” is not a valid integer value
Corrigido mensagem que impedia a geração do PDF do pedido de venda em bases convertidas. O sistema agora trata automaticamente o parâmetro de configuração necessário, garantindo a emissão do PDF sem necessidade de ajustes manuais.

🔺26102 – Terminal de Preços consultando incorretamente os produtos pela referência.
Ajuste no processo de busca do produto através do terminal de consulta de preços, não estava buscando corretamente pela referência.

🔺26202 – Campo não encontrado: UF\_’ not found.
Efetuado ajuste.

🔺26233 – Peso bruto e peso liquido não estão sendo alterados conforme troca a quantidade do produto
Efetuado ajuste para que o cálculo seja executado corretamente.

🔺26247 – Ao tentar enviar CTe retorna: \[FireDAC\]\[Phys\]\[FB\]-345. Data too large for variable \[CHAVE\_CTE\]. Max len = \[44\], actual len = \[46\] Hint: set the TFDParam.Size to a greater value

Efetuado ajuste para emitir corretamente o CTe.
🔺26254 – Conversor – Erro ao converter bases específicas de Clipp para Clipp
Ajuste no conversor de base de dados em rotina específica referente a tabela de parcelamento.

🔺26359 – NFSe Nacional – Erro quando não é SN
Empresas não optantes do Simples Nacional passaram a receber a mensagem ao emitir a NFSe: “Erro: Para Não Optante o indicador de informação de valor total de tributos e o valor percentual aproximado do total dos tributos da alíquota do Simples Nacional \(%\) não podem ser informados”. Efetuamos os ajustes necessários.

🔺26363 – NFS-e Provedor Nacional apresentando erro Erro: O destinatário não deve ser identificado para o código indicador indPessoas informado.
Ao emitir NFSe usando o provedor nacional retornava: O destinatário não deve ser identificado para o código indicador indPessoas informado, efetuamos o ajuste.

🆕 Novas Implementações
🔹<ZMAP> 25665 – [Reforma Tributária] Parametrização de tributos
Adicionado o campo de cClassTrib na janela de parametrização de tributos!
É possível preencher o mesmo na opção do XML de entrada:

E também nos campos de saída (cadastro do produto):


🔹<ZMAP> 25666 – [Reforma Tributária] Exportação e importação de tributos
Foram implementados os campos da Reforma Tributária nos processos de exportação e importação de tributos, garantindo adequação às novas exigências fiscais.
Caminho da opção: Menu “Integrações” > Exportar/Importar tributação dos produtos


🔹<ZMAP> 25682 – Refresh token [Shipay]
Atualizada a rotina de refresh token da integração com a Shipay, adequando-a ao novo padrão estabelecido na documentação oficial do serviço.

🔹<ZMAP> 25849 – Referência dos Produtos
Adicionada nas configurações do Clipp a opção de configurar o padrão de geração da referência, o padrão definido na configuração será utilizada nas rotinas de geração de referência.
Caminho da opção: Configurações > Parâmetros > Ajustes > Padrão de criação da Referência para o produto


🔹<ZMAP> 25862 – Ao emitir a NFSe está trazendo alíquota de serviço mesmo estando indicado taxa isenta
Melhoria na rotina de replicar alterações para serviço, tendo a possibilidade de replicar mais campos do cadastro de um serviço.

🔹<ZMAP> 25884 – Aplicação do Indicador de Tributação na Importação de Pedidos (DAV) para NF-e
Ao utilizar o botão de “Importar” e feita a importação de itens por meio das opções desta janela, caso a natureza da operação possua um indicador de tributação, será apresentada a mensagem abaixo:

Clicando em SIM, será aplicado o indicador de tributação para os itens da venda
Clicando em NÃO, os itens serão importados com a tributação do cadastro do item

🔹<ZMAP> 24715 – Botão para Atualizar Tributos NFC-e
Implementada a opção “Atualizar Tributos/Dados do Item” no menu de contexto (botão direito) das NFC-e pendentes de emissão.

A funcionalidade permite atualizar os dados e tributos dos itens da NFC-e sem reabrir a mesma, trazendo facilidade para o processo de emissão de NFC-e que possui pagamento já efetuado (cartão, PIX, etc.).


🔹<ZMAP> 25932 – Permitir selecionar um indicador de tributação na Parametrização de Tributos
Adicionada a opção de informar um indicador de tributação no cadastro de parametrização de tributo, facilitando o cadastro da parametrização de tributos para quem já possui indicadores de tributos preenchidos.


🔹<ZMAP> 22669 – Solicitar senha de Supervisor caso usuário tentar excluir contas.
Adicionado parâmetro para que seja possível apenas excluir contas a receber/pagar informando a senha do supervisor
Caminho da opção: Configurações > Parâmetros > Cobrança > Solicitar senha do supervisor para Exclusão de conta
O parâmetro aplica o comportamento para contas a receber e contas a pagar!


🚀 Melhorias
🔸25842 – Conversor – Ajuste referente ao registro na TB_EST_SALDO_ALTERADO
Com a opção “Zerar quantidade em estoque” marcada: a quantidade do item é zerada no cadastro e no histórico.
Sem marcar a opção: a quantidade do item é preservada tanto no cadastro quanto no histórico, mesmo em casos de saldo negativo.

🔸25832 – Itens com divergência nas movimentações de quantidades
Geração de logs para rotina de movimentação da quantidade em estoque na compra e venda.

🔸25747 – Sistema cortando a informação de quantidade no histórico de movimentação do produto.
Melhoria para que o campo de quantidade no histórico fique responsivo dependendo da quantidade de caracteres

🔸25877 – Ao cancelar uma NFC-e é retornado o erro: Não existe NFe com a chave [chave] carregada
Na montagem do XML de cancelamento da NFC-e, o sistema utilizava indevidamente a data de emissão em vez da data de autorização, feito ajuste para ficar da forma correta

🔸25889 – Ao emitir uma NFC-e em contingência é retornado o erro: Não foi possível localizar o arquivo XML referente à esta nota gerada em contingência.
Melhoria para que a montagem da chave de acesso considere a data correta de emissão

🔸25900 – Sistema exibindo mensagem de erro fora da resolução da tela ao Gerar lista de envio para WhatsApp pelo Mensageiro.
Para garantir melhor usabilidade, foi ajustada a exibição da mensagem apresentada pelo sistema.

🔸26094 – Ao cadastrar os dados do emitente de um cliente da UF de Mato Grosso do Sul – MS, apresenta “Inscrição Estadual inválida para a UF.”
Adicionado o novo modelo de inscrição estadual na regra de validação.


🛠️ Ajustes
🔺24652 – Ao emitir NFS-e em São Simão – GO a Lista de Serviço está sendo alterada.
Ajuste para que mantenha o item da lista de serviço.

🔺25615 – Messenger/ Mensageiro não enviando mensagens
Atualizamos o componente responsável pelo acesso ao WhatsApp e realizamos todos os testes necessários. Todas as funcionalidades funcionaram corretamente em nosso ambiente, inclusive utilizando vários números diferentes.

🔺25791 – Sistema importando arquivo de retorno do Santander somente no CNAB 240
Ajuste efetuado para importações de retornos e operações com o Santander.

🔺25870 – Ao emitir NFS-e em Alfredo Chaves – ES é retornado o erro: EL97 O campo Código Serviço Nacional, não foi informado ou esta inválido.
Ajustes feitos para que a emissão seja feita da forma correta.

🔺25861 – Ao tentar salvar configuração do boleto API após alterar a aba de desconto para Tipo Nenhum, retorna: Não foi possível editar. Reinicie o sistema e tente novamente.
Corrigido para que fique correto e não ocorra a mensagem de erro

🔺25858 – Ao gerar boleto Itaú (via API) pela NFS-e está travando na tela de pagamento
Corrigido para que a operação siga sem travamento

🔺25934 – Sistema não imprime as todas as duplicadas caso o documento possua letras.
Corrigido para que o documento seja impresso da forma correta.

🔺25897 – Sistema não imprime corretamente o nome do cliente no gerencial com layout 210mm.
Corrigido para que o nome do cliente seja impresso de forma correta.

🔺25984 – NFS-e com erro de NBS Provedor Tecnos, município Bom Principio.
Ajustado para que seja enviado o código do NBS
🔺25980 – Sistema não envia o impostos de CSLL e IR para o Emissor Nacional e Cancelamento de NFS-e retornando o erro: Falha Schema Xml
Ajuste para que o envio seja feito da maneira correta.

🔺25987 – Ao emitir NFS-e em Ijuí – RS é retornado o erro: E232 Para a data de competência da nota, já existe uma vigência ativa de modelo de Nota Nacional
Ajuste para que o envio seja feito da maneira correta.

🔺25985 – Ao emitir NFS-e em Gramado – RS é retornado o erro: L1103 Lista de Serviço informada não possui desdobramento nacional. X202
Ajuste para que o envio seja feito da maneira correta.

🔺26048 – Emissão de NFS-e município de Feliz com erro no código de tributação nacional
Ajuste para que o envio seja feito da maneira correta.

🔺26018 – Ao emitir NFS-e em Leopoldina MG é retornado o erro: L134 A Atividade informada com o Item da Lista de Serviço 01.06 esta fora de vigência.
Ajuste para que o envio seja feito da maneira correta.

🔺26064 – Ao emitir NFS-e em Pato Branco – PR retorna: P5005 Não existe serviço associado vigente parametrizado para o Código Municipal 012 e Código Federal 14.01
Ajuste para que o envio seja feito da maneira correta.

🔺26076 – Dados do Prestador e número da nota são impressos incorretamente ao emitir NFS-e em Chapecó – SC.
Ajuste para que o envio seja feito da maneira correta.

🔺26088 – Ao tentar enviar uma NFS-e em Uberaba-MG apresenta erro no CEP do Tomador, mesmo preenchendo o campo corretamente.
Ajuste para que o envio seja feito da maneira correta.

🔺25919 – Sistema exibe as alíquotas do CBS e IBS zeradas no cadastro do item após efetuar consulta no IMendes.
Ajuste na gravação dos dados retornados pelo IMendes

🔺26050 – Ao acessar as vendas emitidas – F7 no NFC-e é retornado o erro: Ambiguous field name between table TB_PDV_MOV and table TB_PDV_VENDA_DIRETA ID_PDV
Corrigida situação que causava o erro ao acessar as vendas emitidas.

🔺25939 – Ajuste ao clicar no OK na tela de vinculo de produto na janela de importação de XML
Ajuste para que ao clicar no botão OK sem informar item, não seja vinculado nenhum item

🔺26116 – Ao emiti NF-e com finalidade de Complemento é retornado o erro: Rejeicao: Valor da Alíquota Efetiva do IBS da UF calculado incorretamente [nItem:1]
Ajuste para que não seja mais apresentada a rejeição.

🔺25924 – Tela de Dados adicionais não abre no Terminal de Consulta de Preços.
Ajuste para que a janela de dados adicionais seja aberta da forma correta

🔺26069 – Ao importar um XML para o CT-e é retornado o erro: Valor string inválido para TCSTIS: 410
Ajuste para que a importação de XML fique da maneira correta.

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 25323 – Cadastro de Permissões de Usuários
Adicionada a opção de “Acesso para alteração de situação“, com esta opção marcada é possível definir que o usuário em especifico só tem acesso para alterar apenas a situação do pedido, orçamento ou ordem de serviço

🔹25388 – Permitir incluir mais que 1 código de Credito Presumido.
Adicionada a possibilidade de adicionar até quatro códigos de crédito presumido para NF-e e NFC-e

🔹25719 – Ajustes no Relatório de Resultados
Adicionada a possibilidade de incluir informações de devoluções no relatório de resultados

🔹[Reforma Tributária] Atualização de tabelas crédito presumido e classificação tributária 2025.002 v.1.31
Incluído os novos códigos de crédito presumido e classificações tributárias

🚀 Melhorias

🔸25830 – Ajuste no parâmetro “Imprimir Relatório” nas configurações do ClippCheff
Situações foram ajustadas conforme solicitado.

🔸25837 – Ao enviar algumas NFC-e ao Scanntech é retornado o erro: IMPORTE_UNITARIO_DETALLE_VACIO
De fato a Scanntech possui uma validação que não permite que seja enviado um item com valor zerado.
Analisando a base de dados esse item não tem relação com promoção da Scanntech.
No cadastro do estoque não está zerado, e não permite deixar zerado via Clipp;
Ao tentar vender, não permite informar desconto de 100% no item;
Pelo que consegui rastrear, o produto com preço de venda zerado provavelmente veio de uma conversão. E o usuário vendeu antes de ajustar o cadastro do estoque.

🔸25838 – Backup de XML não está considerando arquivos.
Ajustado a rotina de copia de xmls da NFe incluindo as NFes com status 150 (autorizado fora do prazo) e também em relação as NFes inutilizadas passamos a enviar os arquivos -procInutNFe.xml junto na copia.

🔸25895 – Ajuste no valor de % Cofins e % Pis no cadastro do estoque
Está permitindo gravar o cadastro do estoque com os percentuais de PIS e COFINS zerados mesmo sem informar os respectivos códigos CSTs.

🔸26000 – Inclusão de códigos da lista de serviço
Inclusão dos códigos (090202, 090301, 141001, 141101 e 141201).

🔸26023 – IPI não compõem a BC ICMS nas notas de Compra caso o Fornecedor/Cliente não possua IE.
Ajustado para que a NF Compra sempre inclua o IPI na base de cálculo quando a opção de incluir IPI na base de cálculo esteja marcada.

🛠️ Ajustes

🔺25729 – Ao validar o SPED Fiscal são retornado os erros referente aos campos: VL_BC_ICMS_ST
Ajuste efetuado para considerar novamente e corretamente os dados de ST nas operações ao gerar SPED

🔺25739 – Sistema está gerando a conta a receber da cobrança do Cheque Pré-Datado com INV_REFERENCIA null.
Ajustado para que gere também o inv_referencia em contas geradas a partir de Cheques.

🔺25812 – Sistema considerando os pagamentos incorretamente no relatório de Vendas por DF-e.
Ajustado relatório de vendas por DF-e, quando tinha mais de um pagamento e com valores iguais o sistema estava ocultando informações do pagamento.

🔺25891 – Ajuste na emissão de NFC-e clonada com a versão 2025.5.1.0
Ajustado rotina de clonagem da NFC-e, estava apresentando mensagem de CNPJ inválido em determinado processo.

🔺25876 – Sistema não reabre venda ao clicar em Alterar NFC-e não transmitida.
No processo de reabertura da NFC-e, o sistema precisava excluir todos os registros relacionados à forma de pagamento da venda. Porém, os registros das tabelas TB_BANCO_CTA_MOVTO e TB_BANCO_MOVDIARIO não estavam sendo removidos, ocasionando erro de chave estrangeira ao tentar excluir as contas a receber.
Correção aplicada: implementada a exclusão dos registros vinculados à venda nessas tabelas, normalizando o processo de reabertura da NFC-e.

🔺25905 – Mensagem de alerta de documentos pendentes apresentando notas com o status 150
Foi ajustado para não considerar notas com status 150 como pendentes ao abrir módulo de venda.

🔺25910 – Ao pressionar a tecla F7 no Emissor de NFC-e é retornado o erro: Invalid command count of column list and variable list do not match
Ajuste efetuado para bases que possuem SAT/MFE

🔺25913 – Notas com status 150 não consideradas na Cópia de XML na geração do Sintegra.
Situação foi resolvida na ficha 25838

🔺25879 – Ao clicar em “Motoristas adicionais” no MDF-e retorna o erro: Error reading ACBrMDFeDAMDFEFR1.TamanhoPapel: Property TamanhoPapel does not exist
Ajustado para ser possível adicionar motorista adicional sem apresentar erros.

🔺25883 – Ao emitir NFS-e em Tapejara – RS é retornado o erro: X999 Erro de Conexão: Erro Interno: 12029
Houve alteração na pasta schemas para correção.

🔺25964 – Ao emitir NF-e após entrada da Reforma Tributária é retornado o erro: Rejeição: Total da BC do IBS e da CBS difere da soma dos itens.
Efetuado ajuste na view para tratamento de arredondamento nas operações com reforma tributária.

🔺26065 – Ao efetuar filtros nas Vendas Emitidas – F7 no NFC-e nas colunas de Cliente, Status, Valor e Caixa é retornado erro de SQL
Foi realizado um ajuste para que o filtro funcione corretam

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP – > [Reforma Tributária] Classificação tributária no grid do estoque
Adicionado no grid de produtos a informação da Classificação tributária da NF-e e NFC-e

🚀 Melhorias

🔸25616 – ClippPro não permite definir data Limite para pagamento no Itaú API.
Habilitado o campo “Dias para pagamento” na configuração do boleto bancário, via API, para o banco Itaú. O campo é limitado a 99 dias.

🛠️ Ajustes

🔺25457 – Valor da base de calculo do ICMS está ficando diferente do XML ao dar entrada em nota de importação
Ajustado para que o valor fiqeu correto

🔺25544 – Sistema não está salvando os Efeitos do menu Fontes.
Ajuste efetuado, agora está gravando corretamente as opções sublinhado e riscado.

🔺25525 – Ao importar arquivo de retorno API Cresol, não retorna todos os boletos recebidos.
Ajuste efetuado na lógica de consulta dos boletos liquidados

🔺25529 – Sistema não reconhece a taxa do produto ao efetuar lançamento em nota de compra.
Ajuste para que a taxa seja considerada de forma correta.

🔺25643 – Ao reabrir nota de compra e gravar, o sistema ativa novamente os seriais já vendidos do produto.
Ajustado para não ativar o serial na reabertura da nota de compra origem.

🔺25697 – Erro ao debitar crédito loja do cliente
Ajuste efetuado na gravação dos valores em tabela, para não ocorrer diferença nas casas decimais em devoluções com credito.

🔺25549 – Ao informar um produto na nota de compra, não apresenta a unidade de medida cadastrada.
Ajuste efetuado no lançamento da NFCompra para respeitar a unidade de medida correta.

🔺25696 – Ao realizar a Conversão de XML para o ClippPRO registros estão ficando zerados no modulo de vendas.
Ajuste no momento da conversão para que os valores sejam alimentados de forma correta

🔺25704 – Gravação da alíquota de Serviço quando usado o Provedor Nacional
Ajustado rotina de cálculo do ISS para emissão de NFSe com o Provedor Nacional.

🔺25692 – Sistema está informando o município incorretamente no cadastro do cliente.
Ajuste para o nome da cidade de Boa Saúde ficar correto

🔺25736 – Ao reprovar um DAV diretamente pelo grid é retornado o erro: [FireDAC][Phys][FB]cannot update read-only view V_PED_VENDA_ITEM
Corrigida a mensagem de erro exibida ao Reprovar um DAV diretamente pelo grid.

🔺25787 – ClippPro não salva o conteúdo informado na opção de sangria obrigatória.
Ajuste para que a informação fique da forma correta.

🔺25786 – Ao efetuar a sincronização do pedido utilizando o MeuClipp é retornado o erro: Ocorreu um erro na sincronização dos dados, verifique sua conexão e tente novamente!
Ajustado rotina específica no MeuClipp que gerava erro ao sincronizar os dados do APP Pedidos.

🔺25650 – Parâmetro Excluir Imposto de Importação do Total da nota não fica marcado ao reabrir a tela de parâmetros.
Realizado o ajuste para manter a marcação das opções.

🔺25711 – Dashboard de Vendas do mês por vendedor R$ apresentando valores negativos e direcionando para o Relatório de Comissões.
Ajuste para que os valores fiquem corretos.

🔺25770 – Valor do ISS está sendo zerado quando editar o valor do produto após ele já ter sido lançado na NFSe.
Ajustado a edição da NFSe, estava zerando o valor do ISS.

🔺25734 – Sistema não está gerando o vencimento corretamente das parcelas com base na parcela principal em determinada data.
Ajuste para que a geração de parcelas fique correta.

🔺25835 – Emissão de NFSe não está enviando a tag do NBS para o XML
Provedor Tecnos passou a exigir o código NBS para a emissão de NFSe, sendo assim, implementado o campo em questão para uso.

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP – > 24754 – Simplificar processo de criação de NF-e de emissão própria

🔹ZMAP – > 24953 – Emissão de NF-e pelo PDV

🔹ZMAP -> 25335 – Análises inteligentes – Exportar em PDF

🚀 Melhorias

🔸25331 – Numerações DAV’s pulando a sequencia – Pedido de venda pula a numeração.
Melhorias feitas para evitar a numeração pulando.

🔸25232 – Ao devolver uma NFC-e convertida de GR sistema não sugere deixar crédito ao cliente
Melhorias feitas para que a rotina de devolução de uma NFC-e convertida de um gerencial sugira o crédito para o cliente

🔸25533 – Ao consultar retorno de boleto via API V2 Sicredi o sistema retorna: Rejeição ao consultar o boleto! BAD_REQUEST – No enum constant
Melhorias para que o erro não seja apresentado

🔸25521 – Sistema não exibe a quantidade em estoque corretamente ao fazer NFC-e.
Melhoria feita no label onde apresenta a quantidade dos itens no frente de caixa, agora ele irá redimensionar conforme a resolução da tela que está sendo utilizada.

🛠️ Ajustes

🔺25233 – Terminal de Consulta de Preços não localiza Embalagens.
Ajustes feitos para que as embalagens sejão apresentadas no terminal de consulta

🔺25287 – Diferença de valores entre o Valor a Pagar e Valor Pago no Venda Gerencial.
Situação ocorria ao clonar o documento, corrigido para a rotina fique correta

🔺25435 – Composição automatica não acontece ao importar um DAV para NFe
Ajuste efetuado para composição automática na NF-e com importação a partir de DAV

🔺25307 – Ao realizar a devolução no Venda Gerencial o sistema não está lançando os itens corretamente.
Realizado os ajustes para que a funcionalidade fique da maneira correta

🔺25469 – Falha ao enviar e-mail de NFS-e
Ajustes para que o e-mail enviado para a cidade de Novo Hamburgo funcione corretamente

🔺25330 – O sistema exibe Contas a Receber que foram pagas com crédito loja, quando utilizado o filtro de Em Carência.
Ajustado o filtro no módulo de contas a receber, o sistema estava exibindo no Contas a Receber as contas que foram pagas com crédito loja quando utilizado o filtro de Em Carência.

🔺25341 – O Relatório de Plano de Contas não está considerando o valor recebido de contas parciais.
Tratamento feito para que os valores fiquem corretos

🔺25454 – Ao emitir uma NFS-e em Curitiba – PR, retorna o erro: Para ME/EPP somente um dos 3 poderá ser informado: grupo vTotTrib ou pTotTrib ou pTotTribSN.
Corrigida a situação para que não seja mais apresentada a rejeição

🔺25447 – Inventário não está considerando o fator de conversão/valor total dos itens para o custo unitário do item.
Realizado ajuste para que apresente valores corretos no inventário.

🔺25489 – Ao tentar enviar e-mail através do contas a receber o sistema retorna: -512. Connection is not defined for [FDQueryMain]. Possible reason: Connection and ConnectionName property values are both empty
A rotina foi corrigida e o envio voltou a funcionar normalmente.

🔺25501 – Sistema retorna Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr) ao alterar OS.
Foi realizado ajuste para não apresentar mensagem de erro e permitir informar objeto por cliente.

🔺25518 – Comportamentos incorretos em relação aos Juros configurados no parcelamento.
Feito ajustes para que o juros do parcelamento fique correto

🔺25583 – Ao finalizar NFC-e convertida de Gerencial é retornado erro. Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota”.
Feita correção para evitar a rejeição

🔺25628 – duplicidade ao referenciar mais de uma chave de NFe no MDFe
Ajustes para que a mensagem não seja apresentada

🔺25586 – Ao validar o Sintegra retorna a crítica: “Não encontrado registro tipo 50 correspondente”.
O problema acontecia porque o sistema não reconhecia o status 150 como válido para gerar o arquivo. A regra foi ajustada para incluir esse status e, após a correção, o arquivo passou a ser gerado normalmente.

🔺25585 – Ao importar uma Dav-os para uma NF-e retorna o erro: “Campo não encontrado: id_pedido’ not found.”
Feito ajustes para que considere corretamente as informações do DAV-OS na importação do mesmo

🔺25654 – Informações de pagamento não apresentadas na NFSe
Feito ajuste para que na impressão seja apresentada as informações de pagamento

🔺25546 – Notas autorizadas com o status 150 estão sendo exibidas no Gerenciador de NF-e como pendentes.
Foi realizado ajuste para que notas com status 150 apareçam somente ao filtrar notas emitidas e não permita reabrir a nota pelo clipp.

🔺25629 – Ao importar o arquivo de retorno via API Sicredi é retornado o erro: Campo não encontrado: VLR_RECEBIDO’ not found.
Ajustes feitos para que a situação não ocorra mais

🔺25599 – Ao emitir NFS-e São José do Cedro – SC o sistema retorna: A UNIDADE DO SERVIÇO correspondente ao código informado não foi encontrada.
Feito ajuste para que a situação não ocorra mais

🔺25674 – Cannot perform this operation on a closed dataset. Ao Finalizar NFCe
Feita correção onde não é mais apresentada a falha e a rotina funciona corretamente

🔺25710 – Ajustar limitação de caractere na emissão de NFSE pelo Provedor Nacional
Ajustado a quantidade de caracteres enviados no item de serviço da NFSe para o provedor nacional, vai respeitar o que foi configurado no sistema.

🔺25715 – Ajustar timeout na emissão de NFSe para o Provedor Nacional
Aumentado o tempo de aguardo no retorno da SEFAZ referente a NFSe, estava com 5 segundos alteramos para 60 para evitar transtornos quando a SEFAZ está lenta.

🛠️ Ajustes

🔺25238 – Recebimento de contas usando banco Itaú não localiza contas recebidas e geração de boleto Itaú.
O tempo de resposta das requisições para a geração do boleto do Itaú foi ampliado para evitar falhas de comunicação por tempo excedido.

🔺25496 – Ao tentar emitir NFS-e em Belo Horizonte – MG o sistema retorna: O código de tributação nacional informado não está administrado pelo município de incidência do ISSQN na data de competência informada na DPS
Aplicado ajuste para ser enviada a TAG do código de tributação para o ambiente nacional da NFS-e.

🔺25603 – Ao realizar o encerramento ou o cancelamento de um MDF-e nas versões atuais, houve alteração do nome do arquivo e da estrutura do XML.
O sistema deixou de gravar os XMLs de encerramento porque houve uma mudança no componente ACBr, que agora exige a ativação de uma nova propriedade chamada SalvarEvento para registrar os XMLs de eventos.
Essa propriedade veio desativada por padrão após a atualização do ACBr, o que impediu a gravação dos arquivos.
Ativamos essa configuração e, a partir disso, a gravação dos XMLs de evento voltou a funcionar normalmente.

🔺25652 – Sistema não anexa os arquivos da NFS-e no Padrão Nacional ao Enviar XML por e-mail
Não estava enviando anexos via e-mail quando emitido NFS-e usando o Provedor Nacional, efetuamos os devidos ajustes.

🆕 Novas Implementações

🔹[Reforma Tributária] Adequações para atender regras da NT 2025.002-RTC – Versão 1.30 – Crédito Presumido
Ajustado a geração das tags referente ao crédito presumido conforme solicitado na Nota Técnica 2025.002-RTC – Versão 1.31 onde agora tem o grupo gCredPresOpere dentro dele tem gIBSCredPrese gIBSCredPres, antes eles estavam separados.

🔹[Reforma Tributária] Tratamentos para automatizar em caso de rejeição
Ao emitir a NFe/NFCe/CTe e receber a rejeição 1115 – “IBS/CBS não informado” durante a emissão do documento fiscal, o sistema terá o seguinte comportamento:
Marcar automaticamente as opções relacionadas à Reforma Tributária:
Exibir informações da Reforma Tributária
E, conforme o ambiente:
Homologação: marcar Enviar no XML – homologação
Produção: marcar Enviar no XML – produção
Reenviar automaticamente o documento uma única vez, sem ação do usuário.
Caso o reenvio também seja rejeitado com o mesmo motivo (1115):
NF-e e NFC-e: exibir mensagem orientando a revisar os dados em
Cadastro do Produto > Aba “Reforma Tributária”.
CT-e: exibir mensagem orientando a revisar as informações em
Configurações > Aba “Reforma Tributária”.
Se a rejeição persistir, o processo será interrompido e a correção passa a ser manual pelo usuário.

🔹[Reforma Tributária] – Ajuste cálculo da gIBSCBS/vBC (Base de Cálculo do IBS e CBS)
Adequado o cálculo da base IBSCBS para abater o valor de pis e cofins como manda a NT.

🔹[Conversor] – Incluir campo de base de cálculo do Crédito Presumido ao converter de Clipp para Clipp
Atualizado o conversor com a versão 2025.4.6.0 e adicionado novo campo referente ao Valor da Base de Cálculo do Crédito Presumido.

🚀 Melhorias

🔸25311 – Caixa do Venda Gerencial não está solicitando senha do supervisor para fechamento mesmo com parâmetro ativo.
Efetuado ajuste para a venda gerencial seguir o padrão do emissor de NFCe conforme solicitado.

🔸25289 – Atualização do sistema Fiscal Web do município de São Bento do Sul – SC
Atualização do link para emissão de NFSe para o município de São Bento do Sul – SC.

🔸24952 – Ao emitir NFS-e em Vinhedo – SP é retornado erro: Erro: Correção
Ao gerar a NFS-e em Vinhedo – SP era retornado erro: “Erro: Correção:”. Não foram necessárias alterações no sistema, apenas foram repassadas as orientações sobre configuração necessária.

🛠️ Ajustes

🔺25197 – Boleto Sicredi duplicou no banco
O ErrorCode=10054 indica uma falha de conexão com o servidor remoto, erro comum em casos de instabilidade de rede ou timeout de resposta durante o retorno da API. A solução aplicada foi o aumento o tempo aguardando resposta (ajuste no Timeout).

🔺25300 – Relatório de comissões está duplicando os valores com a forma de pagamento Dinheiro.
Efetuado o ajuste na geração relatório de comissões para não considerar valores duplicados em emissões de Venda Gerencial e NFCe.

🔺25329 – Sistema trava ao Sugerir Valores no Bloco M do EFD Contribuições.
Efetuado ajuste para evitar travamentos ao sugerir valares no Bloco M do EFD Contribuições.

🔺25372 – Configuração de boleto do Banco do Brasil está sendo limitado à 6 carácteres no código do Convênio.
Realizado ajuste para permitir informar o código do convênio com 7 dígitos.

🆕 Novas Implementações

🔹[Reforma Tributária] Finalidades NF-e
Implementadas novas finalidades de Nota de Débito (IBS/CBS) e Nota de Crédito (IBS/CBS) para NF-e de entrada e saída, conforme exigências da Reforma Tributária.
Foram realizadas também adequações nas notas de devolução para atender às novas regras fiscais.
Agora é possível referenciar uma chave de acesso tanto no cabeçalho da NF-e quanto nos itens.
Quando a chave é informada nos itens, não é enviada a referência no cabeçalho, evitando rejeições de validação.
Finalidades e Tipos de Nota:
Finalidade 5 – Nota de Crédito
01 – Multa e juros
02 – Apropriação de crédito presumido de IBS na ZFM (art. 450, §1º, LC 214/25)
03 – Retorno
Finalidade 6 – Nota de Débito
01 – Transferência de créditos para cooperativas
02 – Anulação de crédito por saídas imunes/isentas
03 – Débitos de notas fiscais não processadas na apuração
04 – Multa e juros
05 – Transferência de crédito de sucessão
06 – Pagamento antecipado
07 – Perda em estoque
Essas implementações seguem as definições da Nota Técnica 2025.002-RTC – Versão 1.20 (julho/2025), que estabelece a obrigatoriedade de informar os novos tributos e eventos, incluindo notas de crédito e débito.
Homologação: 06/10/2025
Produção: 05/01/2026

🔹ZMAP -> 25064 – [Reforma Tributária] Relatório de tributações
Adicionado novo relatório no caminha Módulo Vendas > Relatórios > Tributações – Reforma Tributária, será possível escolher o período, modelo e ambiente, só irá apresentar vendas que tiveram valores referentes a reforma tributária.

🔹[Reforma Tributária] Validar alterações da Nota Técnica 2025.001 – Versão 1.10
Atualização de Configurações — Reforma Tributária
A entrada da obrigatoriedade das emissões em produção referente à Reforma Tributária será diferente para o CT-e em relação à NF-e/NFC-e. Por isso, os parâmetros de configuração foram separados para permitir que o envio dos dados da Reforma Tributária seja controlado individualmente para cada tipo de documento fiscal.
NF-e / NFC-e:
A configuração permanece em: Clipp → Módulo Configurações → Parâmetros → Impostos
Com as seguintes opções:
Exibir informações da Reforma Tributária
Enviar o XML – Homologação
Enviar o XML – Produção
CT-e:
A configuração agora está em: Configurações → Tributos
Com as mesmas opções:
Exibir informações da Reforma Tributária
Enviar o XML – Homologação
Enviar o XML – Produção
Dessa forma, o cliente poderá ativar ou desativar o envio das informações da Reforma Tributária conforme necessidade, para cada tipo de documento fiscal.

🔹ZMAP -> 25053 – Melhorias na tela na importação de xml
Adicionada opção de Maximizar a tela de importação de XML. Irá abrir sempre com o mesmo tamanho alterado no último acesso, se não estiver maximizada, sempre centralizada na tela. Além disso, vai manter as larguras das colunas do grid.

🔹[Pagamento Posterior] NF-e – Informe Técnico 2024.002 v.1.10 – Publicado em 29/09/2025
Para atender o Informe Técnico 2024.002 v.1.10, foi implementada uma nova funcionalidade que permite definir a forma de pagamento como “posterior” na emissão da Nota Fiscal Eletrônica.
Por padrão, essa opção vem inativa, sendo necessário ativá-la no sistema caso deseje utilizá-la.

🔹ZMAP -> 25248 – Importar Observação do Item de Orçamento para Ordem de Serviço
Ao fazer a importação de um DAV (Pedido ou Orçamento) para um DAV-OS (Ordem de Serviço), serão importadas as observações dos itens do DAV para a Ordem de Serviço (OS).

🔹ZMAP -> 25252 – Ocultar Tipo de produto no DAV e Emissão de NFe
Incluída a nova opção “Exibir produtos do tipo”, clicando nesta opção irá abrir uma nova tela para selecionar os tipos de itens que deseja utilizar, nesta tela será possível marcar a opção “Compartilhar em todos os módulos”.

🔹ZMAP -> 25344 – IPM – Permitir enviar a NFSe com apenas um item de serviço no xml mesmo quando possuir mais itens na NFSe
Conforme comunicado do provedor IPM, o envio de NFSe com múltiplos itens de serviço em um único documento pode gerar problemas técnicos durante a transmissão para o Ambiente Nacional de Dados Fiscais (ADN).
Diante disso, o sistema do município de Concórdia passará a aceitar apenas um item de serviço por nota fiscal.
Para garantir conformidade com essa exigência, o Clipp foi ajustado para que, na emissão de NFSe, o XML seja gerado com apenas um item de serviço por documento.
Embora o recurso tenha sido desenvolvido para atender uma necessidade específica do provedor IPM, ele foi implementado de forma genérica, podendo ser utilizado também por demais provedores que adotem o mesmo modelo.
Além disso, foi incluído um parâmetro configurável que permite ativar ou desativar essa regra conforme o provedor utilizado, tornando o sistema mais flexível e preparado para futuras padronizações da Reforma Tributária.
Para ativar o parâmetro, acesse Configurações da NFSe → Guia Geral e marque a opção “Enviar todos os serviços em apenas 1 item no XML”.
Ao habilitar essa opção, será exibido um campo adicional para informar a quantidade de caracteres permitidos na descrição, conforme o limite definido pelo provedor.

🔹ZMAP -> 25306 – Vale alimentação – POS
O Clipp agora permite vincular pagamentos com Vale Alimentação (VA), Vale Refeição (VR), Vale Presente (VP) e Vale Combustível (VC) às transações de cartão durante a venda.
Benefícios:
Garante conformidade legal e fiscal, conforme exigências de alguns estados.
Permite que as vendas sejam registradas corretamente no sistema e nos documentos fiscais, evitando multas e inconsistências.
Facilita a rastreabilidade das transações e a integração com POS/ZPOS.
Como funciona:
Ativação das formas de pagamento:
Para que VA, VR e VC apareçam como opções, é necessário ativá-las em Configurações / Formas de Pagamento no Clipp e nas configurações do frente de caixa.
Modos de pagamento disponíveis:
Pagamento simples:
VA, VR e VC podem ser usados na lista normal de pagamentos, sem vínculo com o cartão.
Não há envio de informações de integração no XML, apenas o código da forma de pagamento.
Pagamento via Cartão (POS ou ZPOS): Permite vincular VA, VR e VC à transação do cartão.
ZPOS integrado: O pagamento será registrado e no XML enviado como pagamento integrado.
POS manual: O pagamento será registrado e no XML enviado como não integrado.

🔹ZMAP -> 21046 – Senha para fechamento de caixa
Implementado opção para solicitar senha do Supervisor ao realizar o fechamento do caixa, opção está no caminho Configurações > Supervisor/gerente > Seção Solicitar senha de supervisor/gerente > Fechamento de caixa.

🚀 Melhorias

🔸25273 – Conversor de Base – Inclusão das Tabelas ClippFarma
Implementada a conversão das novas tabelas do ClippFarma.

🔸24196 – CLEAN CODE – Funções duplicadas
Melhorias no código-fonte, com foco em redução de débito técnico, aplicação de clean code e remoção de funções duplicadas.

🔸25357 – Erro “is not a valid integer value” ao emitir NFe devido à divergência de UF entre Emitente e Televendas
Feito tratamento para o cenário de erro do cliente que não estava com dados cadastrais atualizados. Adicionada uma mensagem de validação para contato com a Zucchetti para atualização nos dados quando cair nesse cenário, a mensagem vai se repetir toda vez que o sistema acessar a API de controle durante emissão de NFe.

🔸25196 – Ao efetuar venda de produto controlado por serial é retornado o erro: Cannot focus a disabled or invisible window
Situação ocorre pois o CFOP está com a opção de Movimenta estoque desmarcada, porém como o produto é controlado por serial, não há como não movimentar. Implementado tratamento com mensagem orientativa.

🔸25385 – Atualmente o Clipp não gera a tag ao fazer notas com venda futura
Adicionado o botão de referenciar na tela de Entrega futura, para atender essa necessidade.

🛠️ Ajustes

🔺25290 – Ao validar SPED Fiscal é retornado erro: Organização hierárquica dos blocos/registros do arquivo está fora dos padrões estabelecidos.
Efetuado ajuste em rotina pontual que ocasionava o erro.

🔺25451 – Erro Boleto Sicoob API Número de Contrato não encontrado ou inválido.
Foi corrigido um erro que ocorria ao gerar boletos do Sicoob, exibindo a mensagem “Ocorreu uma falha ao enviar boletos”.
A falha foi causada por uma atualização recente no componente de integração com o banco.
Com o ajuste realizado, os boletos voltam a ser gerados normalmente, sem necessidade de intervenção do usuário.

🔺25479 / 25386 – Messenger/Mensageiro não está mais conectando
Devido a algumas atualização no WhatsApp, foi necessário fazer a atualização do componente utilizado pelo Messenger e Mensageiro. Além disso, foram efetuados tratamentos para exclusão automática e manual do cache em casos de ficar na tela de Aguarde. Implementada opção para geração de log e tratamento para abrir automaticamente

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 25066 – [Reforma Tributária] Integração IMendes
Adicionada na consultar de tributação do IMendes a consulta dos dados referente a reforma tributária.

🔹[Reforma Tributária] Cadastro de classificação tributária e regras
Adicionada a possibilidade de cadastrar e editar as regras de tributação.

🔹ZMAP -> 23688 – Aprovação de pedido para faturamento
Adicionada a possibilidade de apresentar para faturamento apenas pedidos com status de “Aprovado” ou “Fechado (Aguard. Emissão Doc. Fiscal)”. Com isso é possível definir quem são os usuários com acesso para definir estes status no pedido, orçamento ou ordem de serviço.
Saber mais…

🔹ZMAP -> 24901 – Possibilidade de cancelar transação que ainda não foi finalizada – ZPOS
Foi adicionado o botão “Cancelar” na janela de envio de transações para o ZPOS, permitindo ao usuário interromper o processo no sistema. Ao clicar no botão, o sistema exibe uma mensagem de confirmação alertando que, se a transação já tiver sido enviada ao equipamento, o cancelamento deverá ser feito diretamente no terminal do cartão. Confirmando a ação, a janela de envio é fechada e o sistema retorna à tela de pagamento do PDV; caso o usuário opte por não cancelar, permanece na tela atual. Se a transação já constar na maquininha deverá ser cancelada a transação também na maquininha. A funcionalidade foi aplicada em todos os módulos que utilizam o ZPOS (NF-e, NFC-e, Gerencial e ClippCheff).

🚀 Melhorias

🔸25137 – Sistema está alterando data de recebimento no comprovante gerado ao receber conta.
Adicionamos na impressão a data de impressão e a data de recebimento para não ter confusão na conferencia das impressões.

🔸25256 – NCM incorreto ao importar XML
Ajuste efetuado para não considerar como primeira opção o XML do item vinculado, somente se a opção para atualizar o NCM seja selecionada.

🛠️ Ajustes

🔺24967 – Quantidade em estoque não sendo alterada mesmo com CFOP que obrigue a movimentação.
Feito melhorias na função de atualização de estoque.

🔺25148 – Comportamento campo procurar Estoque, Clientes e Fornecedores
Quando efetuado a busca no cadastro de clientes e fornecedores usando informações dos detalhes não estava com o comportamento correto. Feito o ajuste, agora está buscando corretamente conforme ser definido.

🔺25179 – Ao emitir NFS-e para Pouso Alegre – MG retorna: Erro de Validação.
Ajuste para não apresentar mais a mensagem.

🔺25234 – Ao emitir NFS-e em Querência – MT a IE do tomador não é enviada para a prefeitura.
A Inscrição Estadual do tomador não era enviada para a prefeitura quando emitido NFS-e em Querência – MT, efetuamos o ajuste.

🔺25253 – Item está sendo importado para GR mesmo após ser cancelado na Mercos.
Ajustado para não trazer os itens cancelados da Mercos na importação para os frentes de caixa.

🔺25293 – Ao importar Itens NF Compra para uma NF-e é retornado o erro: Could not convert variant of type (Null) into type (Currency)
Ajuste efetuado para importações com CFOP de transferência.

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 24330 – [PLG] WhatsApp
Implementamos rotinas do PLG para o recurso de envio de mensagens e documentos via WhatsApp no sistema Clipp. Essa iniciativa tem como objetivo aumentar a visibilidade do recurso e destacar seus benefícios aos usuários.

🔹ZMAP -> 24908 – GERAR O INVENTÁRIO NO CLIPP E GRAVAR NA TABELA INTERNA DIRETO
Ao gerar o inventário nos modos Padrão ou Estoque Atual, agora é possível salvar as informações na Tabela Interna, definindo a data base desejada. Dessa forma, o inventário pode ser gerado antecipadamente, como por exemplo em 31/12/2025, permitindo que a empresa organize o processo antes da virada do ano, especialmente nos casos em que ocorre recesso ou férias coletivas.

🔹ZMAP -> 24390 – Sugerir último banco utilizado na emissão de boletos
Nas janelas de emissão de documentos fiscais NF-e e NFS-e na janela de geração de boleto bancário, será sugerido o último banco utilizado, com isso, clientes que utilizam apenas 1 (um) banco para emissão, não precisam todo documento selecionar o banco.

🚀 Melhorias

🔸25076 – Verificar lentidão ao acessar módulo de vendas
Versão FDB 2.5:
-> Com executável da release: Abertura do NFVenda levou 17s;
-> Com o exe do card: Abertura do NFVenda levou 6s;
Versão FDB 5.0:
-> Com executável da release: Abertura do NFVenda levou 12s;
-> Com o exe do card: Abertura do NFVenda levou 3s;

🔸25134 – Não exibir a guia Faixas de Enquadramento no cadastro do emitente quando é Simples Nacional ao utilizar IMendes.
Adicionado tratativa para não exibir a guia Faixas de Enquadramento no cadastro do emitente quando a empresa utiliza iMendes e é Optante pelo Simples Nacional.

🛠️ Ajustes

🔺24985 – Ao devolver um documento Gerencial, o valor do Crédito Loja duplica
Ajuste no processo de devolução da venda gerencial quando é utilizado o Crédito Loja, estava duplicando o valor do crédito devolvido, agora está ajustado.

🔺25024 – Erro no Valor total do documento do registro C100 SPED Fiscal
Ajustado o cálculo do valor total do documento no registro C100 do Sped quando há ICMS Desonerado na nota de venda.

🔺25020 – Saneamento não remove o cBenef do cadastro do produto.
Foi realizado ajuste para realizar o saneamento com os dados corretamente.

🔺25007 – Sistema está gerando tipo de impressão incorreto para o segmento S na remessa do Santander CNAB 240.
Ajustado o tipo de impressão para o segmento S na remessa do Santander CNAB 240, estávamos enviando 3, ajustado para enviar como 2 conforme solicitado no manual.

🔺24995 – Ao exibir os documentos do Sat retorna o erro
Ajustado a mensagem que estava sendo apresentada ao exibir os documentos do SAT, retornava: qryNFCe: Type mismatch for field ‘AMBIENTE’, expecting: SmallInt actual: FixedChar. Agora exibe corretamente os documentos selecionados.

🔺25023 – ICMS sendo recalculado na nota de compra ao reabrir um item.
Ajuste efetuado para não ocorrer mais o recalculo em itens com IPI na reabertura;

🔺25104 – Ao gerar o Sintegra retorna a mensagem: “As notas abaixo estão pendentes no sistema:”
Adicionado tratativa para o Sintegra aceitar o status 150 (autorizado fora do prazo) da NFe/NFCe como autorizada.

🔺25034 – Modelos de E-mail não são exibidos no contas a receber/agendamento.
Ajustado o envio de emails no cadastro de clientes para que funcione com modelos de email.

🔺25051 – Ao utilizar a central de compartilhamento a informação de produtor rural não é compartilhada para a filial
Efetuado tratamento para compartilhamento do checkbox de produtor rural.

🔺25105 – Sistema está alterando o plano de conta nos registros M410 e M810 no EFD Contribuições.
Agora está respeitando corretamente o preenchimento das informações dos registros M do SPED Contribuições.

🔺25117 – Ao emitir NFe com produto que tem classificação tributária com diferimento (ref a Reforma Tributária) retorna: Valor do IBS da UF difere do calculado.
Feito melhoria na exibição de mensagem referente a rejeição “Valor do IBS da UF difere do calculado” quando usado produto com dados da Reforma Tributária com Diferimento.

🔺25130 – Ao finalizar NFC-e pelo menu de registros do ClippCheff retorna: Campo não encontrado: AMBIENTE’ not found.
Efetuado o ajuste para que permita finalizar a NFCe neste cenário também.

🔺25133 – Filtros referente ao contas a receber/recebimento parcial não estão funcionando corretamente quando usado Vencendo Hoje e A Vencer.
Ajustes para que os filtros funcionem da forma correta.

🔺25153 – Algumas NFSe, envia o ANEXO por e-mail e outras não ( depende da data de emissão)
Em determinadas NFSes emitidas pelo provedor da IPM não estava mais enviando o xml e pdf referente a NFSe no anexo do email, efetuado o ajuste, agora envia normalmente.

🔺25146 – Autorização de NFS-e no município de Araraquara – SP.
Efetuado ajustes referente a emissão de NFSe no município de Araraquara – SP.

🔺25173 – Ao emitir nota de compra na sequência das notas de venda é retornado o erro: Lote processado
Implementado alterações para emissão síncrona de NFe nas operações de entrada.

🔺25228 – Pagamento de contas – Marcar múltiplos pagamentos
Ajustes para que os múltiplos pagamentos fiquem da maneira correta.

🔺25200 – Composição não atualiza totalização conforme lançamento de itens.
Ajuste efetuado, agora durante o lançamento o campo de total será alimentado.

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 24627 – Imprimir preço promocional na etiqueta sem período de promoção
Alterada a regra de impressão do preço promocional nas etiquetas, com isso, será impresso preço promocional mesmo que a promoção não esteja ativa.

🔹ZMAP -> 21921 [Envio automático] Relatório de documento emitidos no período
Esta entrega faz parte do projeto de envio do fechamento do mês para o contador, adicionamos um novo relatório onde centraliza todos os documentos emitidos no período selecionado, separando os mesmos por modelo e status.
Caminho para acesso do relatório: Módulo “Vendas” > Relatórios > Documentos emitidos no período

🔹ZMAP -> 18548 – Opção de Visualizar Boleto diretamente do contas a receber
Adicionado no clique da direita sobre uma conta que possui boleto gerado a opção de visualizar o boleto!

🔹ZMAP -> 24751 – Permitir editar o identificador do objeto – ClippService
Adicionada a configuração para permitir a edição de identificadores no momento do lançamento da ordem de serviço, isso quando o objeto esta em contrato ou vinculado ao cliente!

🚀 Melhorias

🔸24706 – Sistema está cortando a descrição da Situação Tributária na NFSe.
Ajustado o campo para quando clicar sobre o list ele abrir de forma dinâmica, também realocamos o campo á esquerda para ter espaço suficiente

🔸24890 – Exportação em PDFpara Conferência de Mesa
Adicionada a opção nas mesas e comandas no grid, com o botão direito sob a mesa/comanda terá a opção para exportar para PDF para atender ao cenário apresentado.

🔸24879 – Sistema não permite finalizar pedido de Entrega a domicílio com cliente sem CPF/CNPJ
Ajustes efetuados para permitir pedidos para clientes sem CPF, mantendo somente dados de endereço como obrigatorios.

🔸24947 – IMendes – Enviar CNAE sem pontos
Envio do CNAE sem pontos.

🔸24932 – Lentidão no ClippCheff ao acessar os Pedidos
Melhoria de desempenho ao acessar os pedidos do ClippCheff

🛠️ Ajustes

🔺24700 – Ao inutilizar NFC-e é retornado o aviso: Não é possível inutilizar NFC-e com Notificação Receita já enviada ao SNGPC
Ajustado rotina específica que envolve inutilização de NFCe quando tem produto controlado juntamente com NFCe emitida em contingência. Agora o controle e movimentações ficam corretas neste cenário.

🔺24830 – Ao validar SPED Fiscal é retornado erro: Registro/Campo não informado ou inválido VL_IPI .
Ao validar o arquivo do SPED Fiscal era retornado a mensagem “Registro/Campo não informado ou inválido VL_IPI”, feito o ajuste para que gere o arquivo corretamente.

🔺24888 – Ao emitir NFS-e em Itapira – SP é retornado o erro: “Erro: Verifica Correção:E42 99.O valor do ISS esta maior do que 4UFMI, nesse caso, esta nota deve estar como: Tributado Tomador(R)”
Feito o ajuste para que seja emitido corretamente.

🔺24795 – Parâmetros na venda a prazo no Gerencial não respeitando o que foi preenchido.
Ajustes efetuados para que as opções no GR/MEI obedeçam a ultima opção selecionada.

🔺24884 – Ao emitir NFS-e em Indaial – SC é retornado o erro: X999 Erro de Conexão: Extra content at the end of the document
Feito o ajuste para que a emissão ocorra corretamente.

🔺24887 – Ao emitir NF-e o sistema retorna: Rejeicao: Data-Hora de Emissao posterior ao horario de recebimento
Quando era gerado uma NFe a partir de uma venda gerencial emitida em dia anterior com hora superior a atual, ao emitir a NFe não era atualizada a hora de emissão resultando na rejeição “Data-Hora de Emissao posterior ao horario de recebimento”. Ajustado para atualizar a hora de emissão, desta forma ficou correto.

🔺24909 – Ao efetuar um pagamento parcial é retornado o erro: violation of FOREIGN KEY constraint “FK_CTAPAG_CTAORIG” on table “TB_CONTA_PAGAR”
Efetuada correção no pagamento de contas parciais em casos onde o ID do plano de contas não estivesse preenchido corretamente na base.

🔺24923 – Algumas NFCe apresentam digestvalue na transmissão, porém não tem o XML na pasta
Ao consulta NFCe via botão de “Consultar NFCe” e “Consultar Digest” o sistema vai gerar o XML oficial quando não estiver na pasta, exceto em casos que ocorra divergência de Digest Value, isso não era feito até então.
A data e hora de emissão da NFCe será armazenada na base na montagem do XML e esses campos que vão alimentar as tags do XML, justamente para não gerar mais problema de digest value por conta desses campos.
Tratamento automático quando ocorrer rejeição 704 – Data/hora atrasada de emissão, quando a data/hora ultrapassa o limite de 5 minutos, o sistema vai atualizar a data/hora armazenar novamente na base e usar essas informações no XML.
Identifiquei que a coluna HORA na tela de consulta NFCe estava usando campo incorreto causando diferença entra a hora correta que foi enviada/autorizada a NFCe. No grid mostrava a HR_SAIDA campo gravado na tabela TB_NFVENDA e o correto é HR_EMISSAO que consta na tabela TB_NFE.

🔺24892 – Endereço do cliente sendo removido ao Renovar uma Locação/Contrato.
Efetuado o ajuste para apresentar.

🔺24902 – Ajustes em relação a informação ADM Padrão que foi inclusa na versão 2025.3.9.0
Ajustado para alterar a descrição de ADM PADRÃO para BANDEIRA PADRÃO e também tratar a gravação na base.

🔺24946 – Argument ou of Ranger ao sincronizar Ifood
Ajuste efetuado no processo de sincronização com o Ifood.

🔺24940 – Erro de INV_REFERENCIA ao finalizar vendas.
Ajustado tratamento para conversão de contas a receber onde ficavam com mesmo INV_REFERENCIA.

🔺24966 – Solicitando senha de supervisor ao receber uma conta parcialmente no PDV
Ajustado para considerar somente quando der OK apos a edição do valor e não mais na troca do valor, assim é possível identificar se o desconto será proposital ou não.

🔺24945 – Alíquota e CST PIS e COFINS não são alterados ao efetuar o Saneamento no IMendes
Ajuste efetuado no saneamento, irá gravar alíquota e % de pis/confins conforme retornado do Imendes mesmo que o valor for “0” (zero)

🔺24962 – Contabilização incorreta dos usuários ao abrir sistema
Efetuado o ajuste.

🔺24936 – Ao processar ordem de composição com item composto controlado por serial retorna: Não foi possível editar. Reinicie o sistema e tente novamente.
Efetuado o ajuste.

🔺24649 – Sistema não está gravando a informação selecionada no menu fontes.
Ajustado a personalização da cor da fonte do texto respeitando a configuração do usuário e também removida a obrigatoriedade de mudança do layout que estava prevista para 31/12/2025 (usuário poderá migrar conforme desejar).

🔺24994 – Imendes Situação XML de gerado com alíquota reduzida ao invés da cheia
Foi criada a nova opção “No campo Taxa ICMS CF-e/NFe, utilize a alíquota cheia do imposto sempre que o CST for 020.”, marcando essa opção irá solucionar situação repassada.

🔺25010 – Ao tentar emitir NFS-e em Taió – SC apresenta o erro:
Houve alteração na URL do webservice de emissão de NFS-e em Taió – SC, feito a atualização de URL.

🔺25000 – Sistema efetuando baixa de quantidades indevidamente ao efetuar venda vinculada ao DAV.
Ajustado o tratamento de quantidades na importação do DAV para os documentos de saída

🔺24943 – Ao emitir NFS-e para Ponta Grossa – PR o sistema retorna: S13 O valor do desconto incondicionado não confere com a soma dos descontos lançados nos itens.
Efetuado o ajuste.

🔺24927 – Base com INV_REFERENCIA incorreta para pagamentos múltiplos.
Efetuado o ajuste.

🔺25008 – Ao receber uma conta complementar é retornado o erro: Esta conta já foi recebida
Efetuado o ajuste.

🔺25045 – Em rotina especifica ao importar um XML, o clipp esta cadastrando e associando dados de XML indevidamente
Ajustado rotina de atualizar o NCM do produto na importação do xml, em rotina específica estava atualizando incorretamente o NCM do produto.

🔺24964 – Sistema não permite selecionar no DAV produto que possua um espaço na descrição.
Foi ajustado para que remova os espaços no inicio e fim da descrição dos itens no cadastro, desta forma evitando que ocorra situação.

🔺24973 – Ajuste na rotina de importação de DAV-OS para o Venda Gerencial
Adicionada a opção para controle no Venda Gerencial também, mesmo fucionamento da opção do NFCe e respeita a marcação do CFe (altera em ambos caso marcada ou desmarcada).

🔺24976 – Ao lançar o desconto quando faz um Gerencial que foi clonado ele soma o desconto duas vezes
Feito tratamento para não duplicar descontos ao clonar documento gerencial

🔺24989 – Ao importar uma OS para a NF-e o desconto soma duas vezes
Tratamento para importação de OS quando o parametro de transferir desconto para o valor unitario estiver desmarcado;

🔺25081 – Ao tentar emitir NFS-e para a prefeitura de Goiânia – GO retorna: E172 Arquivo enviado com erro na assinatura.
Efetuado ajustes no link para transmissão da NFSe assim como identificação de outros detalhes e divergências de informação (Inscrição municipal e exigibilidade usada).

🔺25096 – Erro na gravação da tabela de Compras (itens-IPI)
Efetuado o ajuste.

🔺25106 – Ao tentar efetuar o envio de pedidos do mercado livre é apresentado a mensagem: “Não foi encontrado a transportadora”
Quando o pedido tinha valor de frete, mostrava uma mensagem indevida sobre transportadora. Efetuado tratamento para não exibir a mensagem, permitindo

🔺25088 – Sistema não está gravando o CFOP da ultima nota de compra emitida.
Efetuado o ajuste.

🔺25061 – Filtro não esta funcionando no gerenciador de NFe
Implementado as opções de busca (Começando Com, Contendo e Campo Inteiro) no filtro que tem no gerenciador de NFe.

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 24907 – [ZPOS] Integração Clover
Adicionada a integração com o equipamento POS da Clover, basta acessar as configurações do ZPOS e utilizar a opção da Clover.
Modelos compatíveis: Android Flex (3rd Gen) e Flex (4th Gen)

🚀 Melhorias

🔸24780 – Custo do Item está sendo zerado ao importar pedido originado da Mercos.
Anteriormente, quando um pedido da Mercos era realizado, o preço de custo não era informado. Para resolver isso, foi implementada uma solução que busca o preço de custo existente no estoque.

🔸24836 – Sistema não reconhece NF-e com status 150 (Autorizado o uso da NF-e, autorização fora de prazo)
Efetuado os tratamentos corretos de eventos e operações para NFes de status 150.

🔸24590 – Ajuste na rotina de importação de DAV-OS para NFC-e e NFS-e.
Melhorado a tratativa em relação ao parâmetro: “Considerar Serviços na importação do DAV OS” na NFCe:
Se estiver marcado, vai importar apenas o produto para a NFSe e o DAV OS ficará com situação “Finalizado – Aguardando Emissão de Documento Fiscal”, sendo possível após importar o serviço para a NFSe para que de fato o DAV fique como Finalizado.
Se o parâmetro estiver desmarcado importa o produto e o serviço para a NFCe normalmente e finaliza o DAV OS.

🔸24727 – Transações no PIX pelo TEF não estão ficando confirmadas no Painel do TEF
Identificamos que as vendas via TEF com PIX ficavam pendentes no Portal TEF devido à forma de pagamento PIX estar inativa no sistema.
Solução: basta ativar a forma de pagamento PIX que as transações passarão a ser confirmadas automaticamente usando a versão que o cliente possui.
Prevenção: foi adicionada uma mensagem de alerta quando a forma PIX estiver inativa, facilitando a identificação da causa caso a situação ocorra.

🔸24745 – Priorizar exibição da tela com informação retornada no campo baner da API Bloqueios
Ajustado ordenação de exibição da tela referente ao banner na abertura do ClippStore.

🛠️ Ajustes

🔺24237 – NFCe’s duplicadas
Em alguns clientes estava ocorrendo duplicação de registros de NFCe. Alguns ajustes foram aplicados para corrigir a situação.

🔺24413 – Ao emitir NFS-e em Itapira – SP é retornado erro: É necessário informar a alíquota do simples nacional. Processo abortado
Ajustado a emissão de NFS-e em Itapira – SP era retornado erro: É necessário informar a alíquota do simples nacional.

🔺24717 – Sistema não está enviando a série configurada na emissão da NFSe em Eunápolis – BA
Ajustada a forma de envio da serie da NFSe.

🔺24820 – Ao reabrir uma NF onde tem cliente da mesma UF (CFOP iniciando com 5) o CFOP da natureza e dos itens muda para 6 (fora do estado)
Identificamos que, ao reabrir uma Nota Fiscal, em alguns casos o CFOP era alterado incorretamente. Agora o CFOP será mantido corretamente de acordo com a UF do cliente.

🔺24824 – Sincronização Ifood
Efetuado ajuste na sincronização de itens na integração Ifood, haviam sido alterados os métodos de envio no ifood.

🔺24775 – Diferença Relatório Fechamento de Caixa Clipp Pró X Relatório de Venda por Forma de pagamento ClippCheff
Ajuste no SQL para identificar corretamente as formas de pagamento.

🔺24716 – Clipp Farma Relatório dos Movimentos (entradas/ saídas)
Ajuste efetuado na abertura dos relatórios SNGPC do ClippFarma.

🔺24723 – Ao editar ou cadastrar uma Receita é retornado erro: [FireDAC][Phys][FB]-343. Cannot set default transaction
Efetuado ajuste para cadastro e edição de receitas por dentro do CFe.

🔺24721 – Ao efetuar o backup é retornado erro: The number of files has been exceeded
Há um limite de aproximadamente 65535 arquivos no backup e quando chega no limite criaria outro arquivo com o restante dos dados, porém estava com uma falha no processo, ajustamos e agora está criando corretamente

🔺24854 – Erro “Key Violation” ao acessar e clicar nos Complementos/Adicionais – GestorIfood
Efetuado ajuste na sincronização de itens na integração Ifood, haviam sido alterados os métodos de envio no ifood.

🔺24797 – Ao gerar Sped ICMS retorna: Ocorreu erro na geração do(s) registro(s): K200.
Ao gerar o arquivo do Sped Fiscal apresentava mensagem “Ocorreu erro na geração do(s) registro(s): K200”, adicionado tratativa para que o arquivo seja gerado corretamente.

🔺24811 – Ao gerar o SPED ICMS/IPI é retornado erro: HTTP/1.1 413 Request Entity Too Large
Feito melhoria na exibição da mensagem de aviso referente ao envio do arquivo de Sped para o Minhas Notas quando este exceder o tamanho permitido para o arquivo.

🔺24770 – Ao converter base de dados é retornado o erro: violation of FOREIGN KEY constraint “FK_FUNCIONARIO_PDV” on table “TB_PDV”
Ajuste no informar ID_FUNCIONARIO pelo conversor em conversões de dados do caixa.

🔺24925 – Ao emitir NFS-e em Birigui – SP é retornado o erro: X999 Erro de Conexão: Erro Interno: 87
Repassado orientações referente a emissão de NFS-e em Birigui – SP onde era retornado o erro: X999 Erro de Conexão: Erro Interno: 87.

🔺24914 – Clipp – Cadastro de Clientes iMendes
Alterado o Clipp para enviar o idSistema para a IMendes quando efetuar o cadastro do cliente pela Integração Imendes.

🚀 Melhorias

🔸Nota Técnica Reforma Tributária
Melhorias nos cálculos da reforma tributária para incluir no XML a tag do <vIBS> (tag que totaliza os valores de IBS)

🛠️ Ajustes

🔺25050 – Acess Violation ao lançar item NF Venda
Ajustes para não apresentar mais a mensagem de falha no momento de lançar item na NF-e de venda

🚨 Implementações fiscais

‼️24687 – Adequação a ATO DIAT N° 035/2024 – Permitir informar alíquota zero para o Crédito Presumido.
Removida a regra onde era obrigatório informar o código do crédito presumido e a alíquota, desta forma será possível informar apenas o código e não preencher alíquota, destacando a mesma como “0” zero no XML.

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 24444 – Filtro de DAV na importação para NF-e
Adicionada as opções de filtrar todos, orçamentos ou pedidos na importação de DAV’s na NF-e.

🔹ZMAP -> 24609 – Melhoria Parâmetro Busca apenas produtos com estoque maior que zero
Quando a opção de “Busca apenas produtos com estoque maior que zero” e a opção de “Composição automática” estiverem marcadas, será apresentado na busca os produtos compostos.

🔹ZMAP -> 24610 – Senha para Reimprimir NFC-e e Pré-venda Gerencial
Adicionado parâmetro para solicitar a senha do supervisor na reimpressão de documentos.

Parâmetro válido para NFC-e e Gerencial.

🔹ZMAP -> 24788 – Melhorar forma de cadastrar nova Administradora de cartão quando usado TEF
Adicionada uma nova janela no momento da venda com cartão, quando não encontrada a administradora de cartão, irá apresentar a janela com uma lista de administradoras pré-cadastradas com a opção de vincular ou cadastrar uma nova.

🔹[Reforma Tributária]
Nesta versão o ClippMóvel já irá receber os novos campos de tributação da aba de NFC-e no cadastro dos produtos, com isso o aplicativo ClippNFC-e já irá receber estes dados e alimentará no XML as informações referentes aos novos tributos.

Tratamos também a importação de documentos que possuem itens para a NF-e e NFC-e, com isso importando um DAV , por exemplo, serão calculados os novos tributos, buscando a tributação do item cadastrada no produto.

Para facilitar o preenchimento da tributação nos itens, adicionamos os novos campos de tributação na opção de Replicar Alterações, com isso é possível replicar os novos tributos para itens em massa.

🚀 Melhorias

🔸24632 – Ao cadastrar a foto do produto não está marcando por padrão a primeira imagem como Foto Principal
Ao cadastrar foto no produto a primeira imagem por padrão fica como imagem principal, caso necessário poderá ser alterado a imagem principal conforme necessário.

🔸24646 – Ao finalizar uma NF-e que foi convertida de uma Venda Gerencial é retornado o aviso: Já houve pagamento com TEF integrado.
Melhoria quando o gerencial possuir as formas de pagamento PIX, transferência bancária, fidelidade ou deposito bancário.

🛠️ Ajustes

🔺24598 – Sistema não reconhece balança no Cheff Mei em caso específico.
Ajuste na execução de variáveis para serem iniciadas de forma correta.

🔺24651 – Erro interno, e em seguida duplicidade de NFC-e ao importar gerenciais em massa
Alterado tamanho da mensagem de retorno para conseguir visualizar a chave de acesso completa (situação do erro interno, alterado o timeout de forma manual nas configurações as notas foram emitidas com sucesso)

🔺24675 – Diferença de venda no cartão – Sistemas x maquininha
Ao realizar vendas no cartão utilizando a opção de “Juros acréscimo”, o valor final exibido no sistema Clipp não correspondia ao valor processado na maquininha, gerando divergência entre os comprovantes. Isso ocorria porque o cálculo dos juros era feito somente após o envio para o ZPOS.
Solução Implementada: Foi ajustado o processo para que os juros sejam calculados e exibidos diretamente na tela de parcelamento. Assim, o cliente já visualiza o valor total atualizado (com juros, quando aplicável) antes de finalizar a venda. Dessa forma, o valor registrado no sistema e o valor processado na maquininha passam a ser iguais, garantindo clareza e transparência na operação.

🔺24688 – Sistema retorna violation of FOREIGN KEY ao renegociar contas a pagar.
Feito o ajuste para que a rotina de renegociação ocorra corretamente.

🔺24702 – ClippPro e ClippCheff: Ajuste referente a cobrança de juros na parcela quando usado ZPOS
Ao utilizar parcelamento com venda a cartão no ZPOS ou POS agora todas as movimentações ficam com valores corretos, antes em algumas rotinas o valor do juros não era considerado.

🔺24668 – Ao sincronizar o Portal iFood no Gestor iFood retorna o erro: “cdsComplNAssocInterno: Cannot perform this operation on a closed dataset”.
Feito ajuste para sincronizar as informações de forma correta.

🔺24565 – Impressão de NFC-e saindo com o endereço junto ao “SEM VALOR FISCAL”
Efetuado ajuste de impressão para não apresentar mais quebras de linhas incompatíveis com o texto.

🔺24608 – Lançamento rápido do Cheff está mostrando como “LblFuncAbriu”
Foi ajustado para apresentar nome do funcionário corretamente.

🔺24622 – Ao emitir NFS-e em Capanema – PR com o tipo de impressão Detalhada com itens nota autoriza, mas retorna Cannot open file
Efetuado ajuste, erro ocorria porque na consulta por lote o sistema estava passando conteúdo no parâmetro protocolo, porém para esse provedor deveria ser em branco.

🔺24703 – Ao Importar Retorno de boleto via API Sicredi é retornado o erro: Erro: Falha na Autenticação: A URL Produção não foi definida para o método
Adicionado novo parâmetro dentro das configurações de carteira no banco Sicredi para atender casos como esse, onde há muitas contas a receber pendentes e gera timeout.

🔺24655 – Ao emitir GNRE para a UF Poções- BA é retornado erro: O Documento de Origem informado não e usado pela Receita informada na UF favorecida!
Ajustado a regra para a UF em questão, para levar o código de origem como 22 e não mais como 10 neste caso.

🔺24647 – Campo não encontrado: STATUS’ not found ao tentar acessar o modulo ajustes no ClippFarma.
Efetuado ajuste para considerar a coluna STATUS também no browser da guia Ajustes

🔺24650 – Resumo de Compras exibindo o total de desconto somente do último item.
Ajustada a somatória do descontos no relatório Resumo de Compras.

🔺24756 – Campo não encontrado: ID_CARTAO_OPERADORA not found ao editar NFe com pagamento Múltiplo contendo cartão
Adicionado tratativa para não exibir a mensagem “Campo não encontrado: ID_CARTAO_OPERADORA not found” ao editar NFe com pagamento Múltiplo contendo cartão.

🔺24761 – Não foi possível concluir a atualização da base de dados. Entre em contato com o suporte técnico.
Feita a remoção do CHECK nos scripts [2024.003.83] e [2025.002.52], dessa forma, bases novas e antigas irão executar o drop no CHECK antes de executar o processo de marcar o checkbox de PR.

🛠️ Ajustes

🔺24762 – Rejeição: uTrib (unidade tributavel) – Nenhum valor informado
Ajustes nas regras do ANP no Clipp para que no momento da geração do XML com informações do ANP tenha o comportamento correto.

🔺24747 – Rejeição: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito/débito
Melhorias na leitura do arquivo de retorno do TEF, quando a administradora retornar nula, será cadastrada uma administradora com o nome de ADM PADRÃO, e com isso basta informar os dados da mesma apenas uma vez.

🆕 Novas Implementações

🔹NFe – O parâmetro “Enviar NF-e em modo Síncrono” passa a ser enviado por padrão marcado, atendendo a NT 2025.001
Ao atualizar o Clipp, a opção de Enviar NF-e em modo Síncrono será marcada automaticamente!

🔹ZMAP -> 20677 – Novo parâmetro para definir natureza de operação padrão na nota de compra
Adicionado no cadastro de natureza de operação de compra, a opção de definir uma natureza padrão para a nota. Marcando esta opção, a cada novo documento de compra será carregada esta natureza por padrão!

🔹ZMAP -> 24610 – Senha para Reimprimir NFC-e e Pré-vendas Gerencial
Adicionado nos parâmetros da NFC-e e Venda Gerencial, nas opções de Solicitar senha do supervisor/gerente a opção de “Reimpressão de documentos”
Com esta opção marcada, ao tentar reimprimir um documento será solicitada a senha do supervisor/gerente!

🔹[Reforma Tributária] CT-e, CT-e OS e totais na nota de compra e NF-e
Adicionado no módulo de CT-e a nova tributação da Reforma Tributária, com os novos campos e cálculos.
Além disso, adicionado botão de total dos impostos da Reforma Tributária na NF-e e nota de compra.

🚀 Melhorias

🔸24431 – Ao finalizar NFC-e enviando o XML pelo WhatsApp é retornado a seguinte mensagem: Selecione ao menos uma das opções Ao fechar cupom.
Ajustado para considerar a opção e envio de XML pelo whatsapp;
Quando não houver fone cadastrado, vai utilizar o informado na venda;
Quando houver cadastrado, mas informar um diferente na venda, vai utilizar o da venda;
Senão vai utilizar o cadastrado

🔸24451 – Sistema não localiza o item clonado onde o item original estava inativo
Ajustado para que o item clonado fique como ativo e permita o lançamento nos documentos fiscais.

🔸24582 – Não apresentar opões do TEF no ZPOS na Venda Gerencial
Ajuste para que na guia do ZPOS não seja apresentado os botões referente aos gerenciadores de tef e log, estes pertencem somente a guia STONE

🔸24639 – Busca/ Filtro/ Pesquisa por observação
Ajuste feito nesse card foi a adição do campo OBSERVAÇÃO na busca pela LUPA no cadastro de fornecedores assim como no cadastro de clientes.

🛠️ Ajustes

🔺24488 – NFS-e duplicando no grid devido a alíquota do ISS.
Ajustado para não gerar 2 registros quando gerada uma NFSe a partir de importação de Locação, respeita a alíquota informada no ultimo item ou na NFSe no campo de tributos;

🔺24626 – Erro ao desmarcar central no Firebird 5.0: -400. Update command updated [0] instead of [1] record.
Situação ocorre pois há uma incompatibilidade do FireDAC com o Firebird 5, para que haja compatibilidade entre ambos.

🔺24658 – Ao emitir nota de exportação está apresentando: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial
Ao emitir notas de exportação, o sistema limitava o valor unitário tributável a 4 casas decimais, enquanto o XML da NFe aceita até 10 casas. Essa diferença gerava rejeição “Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial” e impedia a autorização da nota. Foi ajustado o sistema para aceitar até 10 casas decimais, assim, a nota poderá ser emitida normalmente sem rejeições.

🔺24644 – OBS da NFSe não está mais sendo impressa
Ajustado para adequar e padronizar as impressões.

🔺24641 – Ao emitir NFS-e em Panambi – RS e Lontras – SC está retornando X999 Erro de Conexão: Erro Interno: 12002
Ajustada a URL de emissão da NFS-e par ao municipio.

🆕 Novas Implementações

🔹PLG – IMendes
Adicionada a rotina de registro de interesse do cliente para a utilização do recurso do IMendes.

🔹Reforma Tributária – Cálculo da base de cálculo do IBS e CBS para a NFC-e
Implementado o cálculo da base de cálculo do IBS e CBS nos módulos de frente de caixa.

🔹ZMAP -> 24419 – Possibilidade de alterar as configurações do ZPOS
Adicionamos nas configurações do ZPOS a opção de Editar. Agora não é mais necessário excluir e refazer uma configuração: basta editar apenas o que estiver incorreto.

🚀 Melhorias

🔸24122 – Sistema recalculando os valores de ICMS quando informado a DI.
Melhoria no lançamento de valores manuais e automáticos nos impostos de notas de importação, ajustado para respeitar o valor informado manualmente e não formar mais o calculo automático quando o checkbox estiver desmarcado.

🔸24504 – Ajustes referente as Unidade tributavel no cadastro de produtos e venda
Adicionado tratativa referente a emissão de NFe/NFCe com produtos que não possuem a unidade tributável do item preenchida. Agora a Unidade Tributável e Qtde Tributável somente será enviada no XML quando estes 2 campos possuírem valores.

🔸24378 – Situações na Ordem de Compra
Aplicado o mesmo padrão de busca/Filtros dos demais módulos.

🔸24389 – O sistema está encaminhando o número do documento de forma incompleta para o banco Santander.
O número do documento estava sendo enviado com os 10 primeiros dígitos na remessa do Banco Santander. Assim, quando o número era maior, os dígitos referentes à parcela eram cortados, causando dificuldades para diferenciar os títulos no banco.
O sistema foi ajustado para considerar os 10 últimos dígitos do número do documento, garantindo que a parcela seja mantida e eliminando zeros à esquerda. Agora, os arquivos de remessa passam a ser gerados corretamente.

🔸24368 – Valor unitário errado na impressão de conferencia de mesa ClippCheff
Feito o ajuste dessa situação para todas as telas de lançamento dentro do Cheff, irá lançar sempre no item posicionado com o seu próprio valor.

🛠️ Ajustes

🔺24148 – Não imprime dados do IBPT nas maquininhas da STONE pelo ZPOS
Feito ajuste para considerar no XML os dados de IBPT no caso de impressão na maquina de cartão STONE.

🔺24370 – Valor Total da composição está considerando o valor apenas do ultimo item.
Efetuado ajuste corrigindo a situação de não apresentar corretamente os valores totais dos itens na Ordem de Composição.

🔺24387 – Sistema não está atualizando a quantidade devolvida dos itens.
Ao lançar uma nota de retorno de mercadoria não estava mais apresentando a quantidade de itens que já tinha sido devolvida, feito o ajuste para apresentar novamente.

🔺24550 – Sistema está gravando as movimentações de vendas com a forma de pagamento Integração Itaú (PIX) para o caixa geral.
Ajuste para direcionar os valores transacionados pela Integração Itaú para a conta bancária do Itaú em cliente específico, e feito ajuste para que o parcelamento seja criado com a nomenclatura correta ao efetuar a configuração da Integração Itaú.

🔺24591 – Ao importar pedidos da Mercos é retornado erro: 502 Bad Gateway
Ocorria um looping em alguns cenários, após a correção leva em torno de 40s a 1m para trazer todos os pedidos do cliente

🔺24440 – Ao finalizar um CTe-OS é retornado o erro: Cannot focus a disabled or invisible window
Ajustado, agora está validando corretamente o campo antes da finalização do CTe, retornando:
Número do TAF é obrigatório para transporte de pessoas nas operações externas (dentro da mesma UF).

🔺24434 – Incluir o resultado da formula de percentual de custo no relatório resumo de vendas
Ajuste no cálculo do relatório mencionado acima.

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 22790 – Reforma Tributária – Adicionar campos na nota de compra
No módulo de Nota de Compra, foram implementadas melhorias para adequação à Reforma Tributária:

Inclusão de novos campos no lançamento dos itens, seguindo o mesmo padrão utilizado na Nota Fiscal de Venda (NF-e de saída).

– Geração das tags da Reforma Tributária também em notas de compra originadas a partir de uma nota de venda (ex: sequência de venda para compra). Importante: a geração das tags seguirá a configuração do parâmetro do sistema que define se elas devem ou não ser incluídas.
– Cálculo da Base do IBS e CBS, considerando os valores necessários para compor os demais cálculos fiscais da nota.

🔹ZMAP -> 22790 – Reforma Tributária – Incluir campos no indicador de tributação e replicar alterações
Visando tornar a configuração fiscal mais prática para os usuários, foram realizadas melhorias na janela de Indicador de Tributação:

– Nova aba “Reforma Tributária”, disponível apenas quando o parâmetro correspondente estiver habilitado no sistema.
– Organização dos campos por tipo de nota (NF-e e NFC-e), facilitando o preenchimento e reaproveitamento das configurações fiscais.
– Integração com o cadastro de produtos e notas, permitindo que os dados da reforma sejam aplicados automaticamente ao selecionar um Indicador de Tributação.
– Otimização no processo de replicação, reduzindo o tempo de execução ao atualizar múltiplos produtos com os dados da Reforma Tributária.
– Importação ajustada para aceitar arquivos antigos sem os novos campos, evitando erros ao utilizar backups ou rotinas anteriores.

🔹ZMAP -> 22790 – Reforma Tributária – Importação de XML – Nota de compra
Melhorias na importação de XMLs de notas de compra.

– Leitura automática das novas informações do XML: IBS, CBS, Diferimento, Redução de Base e Crédito Presumido;
– Novos campos adicionados na visualização da nota: Total IBS e Total CBS;
– Exibição das colunas CST Class. Trib e Class. Trib nos itens, quando disponíveis no XML;
– As informações são armazenadas apenas para consulta, sem impacto no valor da nota neste momento.

⚠️ Os códigos IBS e CBS ainda não são vinculados/cadastrados ao cadastro do produto, pois isso dependerá de regras futuras e pode não se aplicar a todas as empresas.

🔹ZMAP -> 22790 – Reforma Tributária – Aba estoque aparecer mesmo sendo simples nacional
Atendendo a solicitações de parceiros, o Clipp agora apresenta a aba Reforma Tributária na tela de Estoque também para empresas enquadradas no Simples Nacional (mesmo sem obrigatoriedade).
Essa atualização permite maior transparência e alinhamento com as informações utilizadas em negociações e consultas relacionadas à Reforma Tributária.

🔹ZMAP -> 24183 – SNGPC em .zip, gerar o arquivo atualizado e validação de 13 caracteres no código da Anvisa
Realizadas diversas melhorias no sistema ClippFarma para facilitar o controle e envio de informações ao SNGPC, além de incluir validações importantes relacionadas ao Registro ANVISA:

– Nova funcionalidade para atualizar, excluir e fechar inventários SNGPC, dando mais flexibilidade e controle sobre os dados enviados.
– Geração automatizada do XML e arquivo ZIP no padrão exigido, organizados por pastas para facilitar o envio ao SNGPC.
– Validação do Registro ANVISA para medicamentos controlados: o sistema agora verifica se o código informado possui exatamente 13 caracteres numéricos.
– Bloqueio da geração de inventário quando houver notas fiscais pendentes de autorização, garantindo consistência nos saldos informados.
– Nova opção de marcar um arquivo como “Aceito”, evitando alterações após o envio e auxiliando no controle interno da farmácia.

🔹ZMAP -> 23618 – Migração Firebird 5 – Checagem de movimentação de item travando no FB5
Efetuado o ajuste em ambos os ambientes, 2.5 e 5.0, agora o processo é efetuado com maior agilidade.

🔹ZMAP ->24345 – Parâmetro de separação de documentos por número do caixa
Foram implementadas duas novas opções para controle de visualização dos documentos na NFCe e Venda Gerencial:

– Apresentar apenas documentos emitidos pelo caixa
– Supervisor/Gerente apresenta todos

Funcionamento: Quando apenas a opção “Apresentar apenas documentos emitidos pelo caixa” estiver marcada: Serão exibidos apenas os documentos emitidos pelo caixa atualmente aberto.

A opção “Supervisor/Gerente apresenta todos” só pode ser marcada se a primeira também estiver marcada.
Quando ambas estiverem marcadas: Se o acesso for feito por um usuário com perfil de Supervisor ou Gerente, serão exibidos todos os documentos emitidos por todos os caixas, independentemente de qual caixa estiver aberto. Para qualquer outro tipo de usuário, continuarão sendo exibidos apenas os documentos emitidos pelo caixa aberto.

🔹ZMAP -> 24344 – Pulando Campo DDD automático
Melhoria da usabilidade durante o preenchimento do telefone do cliente na NFC-e e na Venda Gerencial. Agora, ao informar o DDD, o cursor avançará automaticamente para o campo destinado ao restante do número, facilitando e agilizando o cadastro.

🔹ZMAP -> 24394 – Filtro de Clientes Ativos no Relatório de Aniversariantes
Adicionada uma nova opção no relatório de aniversariantes: “Considerar apenas clientes ativos”.
Localização: Clientes > Relatórios > Aniversariantes

Comportamento da nova opção:
Marcada: o relatório exibe somente clientes ativos.
Desmarcada: o relatório mantém o comportamento atual, exibindo todos os clientes, ativos e inativos.
Configuração padrão: a opção virá desmarcada.

Essa alteração visa oferecer maior flexibilidade no uso do relatório, permitindo focar apenas nos clientes ativos quando necessário.

🔹ZMAP ->24418 – Respeitar última escolha checkbox de código do fornecedor na referência
Adicionada rotina para salvar a última escolha do checkbox “Código do fornecedor na referência dos produtos”, localizado em Nota de Compra > Importar NFe.
Na próxima abertura da janela, o checkbox será exibido conforme o último estado salvo (marcado ou desmarcado), respeitando a escolha anterior do usuário.

🚀 Melhorias

🔸 24323 – Mensagem referente ao TEF, confirmação de impressão deve ter a possibilidade de finalizar sem visualizar essa tela de confirmação
Nova Configuração para otimizar a finalização de vendas com cartão TEF no NFCe.
Foi adicionado ao Clipp, nas configurações da NFCe / TEF/POS, o novo parâmetro “Confirmar Automaticamente a transação TEF (não recomendado)”.
Por padrão, ele vem desmarcado, mantendo o funcionamento atual (mensagem de confirmação sempre exibida).
Se marcado, o sistema não exibirá a pergunta sobre a impressão do comprovante e confirmará automaticamente a transação TEF (enviando o comando CNF).
Essa melhoria oferece mais agilidade no processo de finalização de vendas e mantém a flexibilidade para que cada parceiro defina o comportamento conforme sua necessidade.

🔸 24223 – O sistema está alterando de forma incorreta a data de entrega na ordem de compra
O campo Data de Entrega é calculado com base no Prazo de Entrega (dias). Quando esse prazo não era informado, o sistema não tratava o campo corretamente.
Para resolver a situação, foi implementado um tratamento para que, na ausência do Prazo de Entrega (dias), a Data de Entrega assuma automaticamente a mesma data da Ordem de Compra.

🔸 24454 – Remover botão de consulta da Unicheck
Ocultado o botão de Consulta de Dados no cadastro do cliente e fornecedor, esta função não está disponível a um tempo e ao clicar no botão tinha informação. Agora o botão foi removido.

🔸 24245 – Ao gerar o relatório de Pré-Vendas no ClippCheff é apresentado lentidão
Feito uma melhoria para otimizar a geração do relatório. Com essa mudança, o tempo de carregamento caiu de cerca de 4 minutos para apenas 10 segundos.

🔸 24268 – Melhorias na tela na importação de xml
Foi realizado algumas melhorias na interface para torná-la mais responsiva. As principais mudanças foram:
O grid agora se redimensiona automaticamente conforme o tamanho da janela é alterado;
Os botões no rodapé foram ancorados no canto inferior direito, mantendo a posição mesmo com a alteração de tamanho da tela;
Os componentes de texto localizados no canto superior direito também acompanham o redimensionamento da janela, mantendo o alinhamento com o grid.

🔸 24293 – Gravar em arquivo Ini opção de “Imprimir Comprovante Gerencial”. Cheff
Feito alteração para se comportar da mesma forma do que o VendaGerencial e Venda rápida do MEI. Agora no ClippCheff irá gravar o parâmetro no arquivo .ini.

🔸 24399 – Remover opção de relatório de Correlação no módulo de Venda
Ocultado o relatório de Correlação pois não gera mais dados para os quais foi criado (correlação de notas fiscais matriciais).

🔸 24372 – Na NFS-e o sistema não efetua a busca do cliente, em algumas situações
Melhoria na Pesquisa de Clientes no NFS-e.
A busca de clientes no NFS-e foi aprimorada para localizar corretamente registros pelo nome, CPF, CNPJ ou código.
Agora, ao pesquisar pelo nome ou por qualquer outro dado do cliente ou empresa, o sistema retorna o registro correto de forma rápida e precisa, tornando a emissão de notas mais ágil e confiável.

🛠️ Ajustes

🔺24050 – Campo Pesquisar permitir buscar pela Observação
Ajuste efetuado na busca F2 para considerar o campo de observação do item.

🔺24346 – Não gravou o nosso numero ao emitir boletos API banco INTER
Identificamos que, em alguns casos, a API não retorna o “nosso número”, mesmo após a consulta que já ocorre logo após o envio do boleto. Por isso, implementamos uma melhoria: após a primeira tentativa de consulta, o sistema verificará se ainda há boletos sem o “nosso número”. Caso existam, ele aguardará 10 segundos e fará uma nova consulta. Esse novo tempo de espera será aplicado apenas quando a API não retornar o dado necessário, ou seja, na maioria das vezes nem será utilizado.

🔺24119 – Endereço de consulta da NFCe não aparece na impressão em homolog
Efetuado ajuste para mostrar o link de consulta NFCe nas impressões em SC.

🔺24416 – Inserir conta a receber manualmente, está excluindo o cliente ao alterar o documento, caso o cliente já esteja incluído
Realizado ajuste para não apagar o cliente ao alterar a descrição do documento.

🔺24158 – Ao informar código de barras de produto pesado no venda gerencial o sistema não lança o item
No ajuste efetuado, a funcionalidade de lançar itens pesados pelo código de barras foi reestabelecida.

🔺24161 – Ao buscar por uma descrição com mais de 18 dígitos no DAV-OS retorna: Data too large for variable [COD]. Max len = [18]
Foi realizado ajuste para buscar item corretamente.

🔺24113 – NFVenda – voltar a expandir campo das formas de pagamento
Orientação: para expandir o campo Forma de Pagamento, basta clicar na seta do campo (a direita).

🔺24181 – Ao replicar alterações do SubGrupo com valor em branco o sistema não altera nada
Realizado ajuste para ser possível replicar o SubGrupo em branco.

🔺24227 – Ao utilizar o campo de busca no módulo Mercos, os resultados não são retornados conforme o critério informado
Buscas ajustadas nas demais guias da Mercos.

🔺24354 – Carteira de cobrança exibindo dados incorretos na aba de desconto
Realizado ajuste para apresentar valores corretamente.

🔺24461 – Ao gerar SPED Fiscal é retornado o erro: Ocorreu erro na geração do(s) registro(s): 0150.
Efetuado a correção nos dados do registro 0150, estava apresentando erro quando o cliente era produtor rural.

🔺24348 – Ao emitir boleto na forma Arquivo PDF a opção para escolher o diretório, fica desabilitada
Ajustado para ser possível selecionar o caminho onde o boleto será salvo quando selecionada opção de PDF.

🔺24319 – Vendedor ficando vazio ao editar conta no contas a receber
Efetuado ajuste para manter o usuário vendedor da conta, quando editada.

🔺24482 – Ao gerar o Sintegra é retornado o erro: Ocorreu erro na geração do(s) registro(s): 74, 75
Efetuado ajuste para geração correta do Sintegra.

🔺24423 – Erro de layout entre o atalho e forma de pagamento na NFC-e
Ajuste na fonte do atalho para que fique alinhado com a fonte da descrição da forma de pagamento

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 17585 – Dois cliques para cadastrar natureza – NF-e/Nota de compra
Implementamos a melhoria para que o cadastro da natureza de operação possa ser acessado com apenas um clique.

🔹ZMAP -> 24267 – Parâmetro de senha para sangria e suprimento na venda gerencial
Implementada uma configuração para exigir a senha do supervisor ao realizar operações de sangria ou suprimento no módulo de venda gerencial.
Caminho para ativação: Venda Gerencial > Configurações > Supervisor/Gerente > Marcar a opção de “Solicitar senha de supervisor/gerente“ > Sangria/Suprimento

🚀 Melhorias

🔸 23965 – Limpeza e gravação de logs para bases que não utilizam mais Central de Compartilhamento
Adicionada uma verificação para que quando for desmarcada a opção de Central de Compartilhamento, solicite se o usuário quer apagar os registros de log, o mesmo ocorre para a gravação do parâmetro.

🔸 24318 – Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS na NFCe – CST PIS/COFINS 06
Atualizamos as configurações da NFe e NFCe – “Zerar base e valores para itens com CST PIS/COFINS 05” para “Zerar base e valores para itens com CST PIS/COFINS 05/06”.
Com essa opção marcada, o envio dos documentos não apresenta erros relacionados a esses códigos CST.

🔸 24342 – Erro ao emitir NFe de entrada e referenciando chave de acesso de uma NFe de produtor rural
Situação ocorre quando a opção “Produtor Rural” não foi marcada no cadastro de cliente. Implementado uma melhoria para que, sempre que o fornecedor for um produtor rural, o sistema marque automaticamente a opção “Produtor Rural” ao criar o cadastro do cliente pela nota.

🔸 24076 – Títulos de observações não são exibidos na visualização de DAV-OS
Ajustado para mostrar os títulos de OBS também na forma de Visualização (exceto na oficina que é bloqueado).

🛠️ Ajustes

🔺24173 – Ao emitir NFS-e em Águas Frias – SC é retornado erro: X999 Erro de Conexão: Erro Interno: 12002
Feito o ajuste para não apresentar mais o erro X999 Erro de Conexão: Erro Interno: 12002.

🔺24039 – Mensagem referente ao Limite de Crédito não está correta em cenário específico
Efetuado ajuste na mensagem que estava sendo exibida incorretamente no Clipp CFe e Venda Gerencial.

🔺24297 – Alteração na URL de envio de NFS-e em Criciúma – SC
Atualizada a URL para a emissão da NFSe.

🔺24300 – Valor de IMCS desonerado, não está sendo calculado pela taxa indicada no produto
Efetuado tratamento específico para o CST 40 ou CST 41, para que o sistema utilize a alíquota informada no cadastro do produto como base para o cálculo do imposto.

🔺24313 – Ao emitir NFS-e em Concórdia – SC é retornado erro: Código da situação tributária não está preenchido corretamente
Criado um novo campo para selecionar a Tributação (IPM) diretamente na tela de emissão da NFS-e. Ao incluir uma nova nota, o sistema utiliza o valor padrão configurado em:
Configurações > Outros Provedores > Tributação (IPM). Ao editar uma nota já existente, o sistema mantém a tributação previamente salva.

🔺24228 – Sistema não está considerando o Custo total da Ordem de Serviço corretamente.
Ajuste no cálculo do custo da Ordem de Serviço quando há mais de uma quantidade do item.

🔺24111 – Marcar opção de comissão por vendedor com mesa aberta apresenta LblFuncAbriu no nome do funcionário
Ajustado, nas mudanças da marcação do checkbox, para exibir sempre nome do funcionário mesmo com a mesa/comanda/pedido aberto.

🔺24391 – Sistema trava ao emitir NFC-e em homologação
Ajustes efetuados para adequar o funcionamento do envio de NFCe para quando a numeração da próxima NFCe em homologação for a mesma da última NFCe emitida.

🔺24362 – Ao cadastrar as carteiras do Sicoob o sistema apresenta Access Violation.
Realizado ajuste.

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 15268 – Marcação de produtor rural (conversor de base Clipp x Clipp)
Adicionada tratativa no conversor de base do Clipp para garantir a correta marcação de produtor rural durante a conversão.

🔹ZMAP -> 24116 – [SPED] Bloco K – Escolher qual tipo de item quer enviar
Adicionada opção para escolher o tipo de item que será gerado nos registros do Bloco K.

Para acessar, clique no botão “Configurações avançadas” do SPED e, em seguida, no ícone indicado abaixo:


🔹ZMAP -> 24150 – Atualizar apps na Apple Store
Disponibilizada nova atualização na Apple Store para os aplicativos ClippCheff, ClippPedidos e ClippNFC-e.

🔹ZMAP -> 23095 – MDF-e: Previsão de saída (observação)
Adicionado parâmetro para impressão da previsão de saída do MDF-e nas observações do documento.

Caminho para ativação: MDF-e > Opções > Configurar > Imprimir previsão de viagem na observação.

🔹ZMAP -> 24222 – Ordem de compra: Padronizar opções e menus
Padronizado o módulo de Ordem de Compra, incluindo opções como Procurar, Imprimir, Visualizar, Colunas, Detalhes, entre outras, seguindo o padrão dos demais módulos do sistema.

🚀 Melhorias

🔸 24180 – Produtos dos ultimos anuncios no ML não estão sendo apresentados na listagem de todos os produtos, nem buscando ele
Incluído filtro de Produtos Pausados na listagem do Mercado Livre para corrigir a ausência de alguns anúncios quando o cliente possui mais de 1000 produtos publicados. Com o novo filtro, é possível visualizar apenas os itens pausados e realizar os processos desejados com mais facilidade.

🔸 23944 – Lentidão novo Dashboard
Melhoria no desempenho ao transitar entre as guias no Dashboard do Clipp.

🔸 24047 – Situações referente ao módulo de CT-e
Melhorias e padronizações no módulo de CT-e como caminho do XML, backup dos arquivos de CT-e OS entre outra melhorias pontuais.

🔸 24298 – Erro no cadastro de informação adicionais para GLP
Implementada validação ao salvar o produto: caso o código ANP esteja preenchido e nenhum campo da aba de Dados Complementares ANP tenha sido informado, será exibida uma mensagem de aviso ao usuário.

🔸 24031 – CNPJ autorizado para download inválido ao emitir CTe
Ajustado, agora quando não houver nada preenchido no campo do CNPJ autorizado não irá gerar a tag. Quando tiver preenchimento levará o valor.

🛠️ Ajustes

🔺23730 – Ao emitir NFS-e em João Pinheiro é retornado erro: Acesso não permitido, verifique os dados e certifique-se de possuir permissão para a operação.
Efetuado o ajuste ao emitir NFS-e em João Pinheiro.

🔺24038 – Ao emitir uma NFS-e em Viçosa – MG, retorna o seguinte erro: X999 Erro de Conexão: EndTag: ‘</’ not found
Efetuado o ajuste ao emitir NFS-e em Viçosa – MG.

🔺24225 – Ao Importar Ret. API para o banco Sicredi é retornado o erro: NOT_FOUND – título não encontrado.
Ajustado a importação do arquivo do Sicredi via API quando houver algum título que não foi encontrado.

🔺24017 – Sistema grava Cheque Pré-datado duplicado quando finalizado venda no PIX + Cheque.
Quando utilizado no frente de caixa a combinação de pagamento PIX com Cheque cadastrando o cheque pré, no cadastro de cheque o registro do cheque ficava duplicado. Efetuado a correção.

🛠️ Correções e Ajustes

🔸 24320 – Ao editar um item dentro da NF de Compra é retornado o erro: Campo não encontrado: COD_CRED_PRESU_IBS’ not found.
Ajuste para não apresentar mais erro no momento da edição de item na nota de compra.

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 23939 – [Nota Técnica] QR-Code 3
Foi implementada a opção “Utilizar versão 3 do QR-Code” nas configurações da NFCe.

Saber mais…

🔹ZMAP -> 24142 – Ocultar Dashboard na inicialização do Clipp (Novo Tema)
Foi adicionada uma nova opção em Configurações > Parâmetros > Ajustes, que permite definir se o dashboard deve ser exibido automaticamente na abertura do sistema.

Essa configuração estará disponível apenas na interface com o visual atualizado. Para usuários que ainda utilizam o visual clássico, o comportamento padrão será mantido e a nova opção não será exibida.

A nova opção aparece com o nome: “Apresentar dashboard na abertura”.

🛠️ Correções e Ajustes

🔸 23793 – Ao importar o arquivo de XML dos Movimentos (entrada/saídas) e importar no site da ANVISA é retornado erro: Arquivo XML não aderente ao Schema SNGPC.
Ajuste na estrutura do arquivo XML de movimento e inventário do SNGPC.
🔸 23986 – Contagem incorreta de usuários Firebird 5
Ajuste para a contagem correta de usuários.
🔸 24079 – Liberação do plugin IMendes para ClippMei
Feita a liberação para que o ClippMei com CRT 4 possa utilizar o plugin do IMendes.
🔸 24101 – Problema de Contas A Receber Parciais antigas afetadas pelo controle pelo INV_REFERENCIA.
Ajuste para que as contas parciais antigas fiquem da forma correta.
🔸 23960 – Sistema não solicita Lote ao Desmontar uma composição.
Ajuste para na desmontagem de itens com lote seja solicitado o lote dos produtos.
🔸 24107 – IMendes retornando Taxa indevidamente por conta de falta de TAG no envio.
Ajuste no retorno de informações de tributação de contribuinte e não contribuinte do IMendes
🔸 24105 – O sistema está considerando os dados de ICMS de forma incorreta no CT-e
Ajuste para as informações de ICMS no CT-e ficarem corretas.
🔸 24248 – IMendes – Envio de informações estão sendo feito de maneira diferente quando enviado com Contribuinte 0 e Contribuinte 1
Ajuste na solicitação dos dados do IMendes para retornar as informações de forma correta.
🔸 24258 – uTrib ‘UN’ is not a valid value ao emitir NFC-e
Feita a correção para não apresentar mais o erro acima.

🛠️ Correções e Ajustes

🔸 24282 – Ao tentar editar um item dentro da NF de compra apresenta: Campo não encontrado: COD_CRED_PRESU_CBS’ not found.
Feito ajuste para não apresentar mais o erro no momento de editar itens na nota de compra.

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 15268 – Marcação Produtor Rural – Cadastro de clientes e fornecedores
Adicionada a opção de produtor rural no cadastro de clientes e fornecedores, desta forma não é mais necessário preencher a informação de “PR” antes da Inscrição Estadual.

Saber mais…

🔹 ZMAP -> 22653 – Relatório de previsão e efetivação de pagamento e recebimentos
Neste relatório irá apresentar o que possuía de previsto para recebimento e pagamento e o que de fato foi recebido e pago, separando as informações mês a mês.

Caminho relatório: Financeiro > Relatórios > Comparação: recebidos, pagos e pendentes

🔹 ZMAP -> 23997 – Última escolha na opção cliente não cadastrado (lançamento rápido)
Adicionado o comportamento de respeitar a última escolha para a opção de Cliente não cadastrado no lançamento rápido (DAV).

🔹 ZMAP -> 23561 – Impressão de recibo – contas a receber e pagar não recebidas/pagas
Adicionado parâmetro para que não seja possível imprimir recibo no contas a receber e pagar, caso a conta ou contas em questão não estejam recebidas.

Caminho parâmetro: Configurações > Parâmetros > Cobrança > Não permitir impressão de recibo para contas não recebidas/pagas

Saber mais…

🔹 ZMAP -> 22790 – Reforma Tributária
Evoluções referente a cadastro de produtos e emissão de documentos fiscais com campos da reforma tributária (homologação).

🛠️ Correções e Ajustes

🔸 23518 – Relatórios de comissões não exibe documentos emitidos pelos PDVs recebidos parcialmente.
Ajuste no relatório para gerar da forma correta e também feito ajustes no desempenho de geração do mesmo.
🔸 23989 – Sistema está considerando Contas a Pagar e Contas a Receber baixadas em totalizadores do dashboard.
Feito ajuste para não considerar mais as contas abaixadas no dashboard.
🔸 24022 – Sistema está considerando contas baixadas no relatório de Contas recebidas e pagas por conta.
Feito ajuste para não considerar mais as contas abaixadas no relatório de contas recebidas e pagas.
🔸 24018 – Ao emitir NFS-e em Ijuí – RS é retornado erro: CE59 Alíquota informada indevidamente
Ajustes feito no componente da NFS-e, para não apresentar mais o erro.
🔸 24036 – Tributação(IPM) – São Bento do Sul
Melhorias de usabilidade para tributação da NFS-e.
🔸 23826 – Valores diferentes ao fazer a impressão da conferencia de mesa – Cheff
Ajustes nos valores da impressão da conferência no ClippCheff.
🔸 23832 – Relatório de Quantidade Mínima não respeita o parâmetro de Considerar Filtros.
Ajuste para o relatório considerar a opção de itens filtrados em tela.
🔸 23847 – Comprovante e Sangria/Suprimento está sendo impresso com vendedor da mesa/comanda selecionada ou da última mesa/comanda aberta.
Ajuste para o comprovante de sangria/suprimento no ClippCheff imprimir sempre do usuário logado.
🔸 23882 – Sistema não verifica a quantidade da etiqueta de balança quando item é controlado por lote.
Ajuste para considerar sempre a quantidade do item para geração da etiqueta.
🔸 23883 – Erro ao cadastrar um modelo de mensagem para WhatsApp
Ajuste na configuração de modelos de mensagem do WhatsApp
🔸 23858 – [IA] Margem de lucro apresentando valor de R$ com %
Ajuste para a apresentação correta das informações na janela da IA
🔸 24068 – QR-Code não saindo no boleto e cancelamento não sendo efetuado na API Sicredi
Ajuste para imprimir o boleto do banco Sicredi com o QR code PIX e também feito ajustes para o cancelamento do boleto via API.
🔸 24066 – Ao alterar o código de protesto, o sistema está informando automaticamente o código 9
Ajuste na alteração do código para que o mesmo fique no padrão correto.
🔸 23904 – teste de impressão (margem) nada sendo impresso
Ajuste para o teste de impressão sair da maneira correta.
🔸 23909 – Sistema não considera valor informado manualmente no NFC-e
Ajuste para o valor informado manualmente no item na NFC-e.
🔸 24085 – Atualização do TEF Sitef para pdvclisitef, não está mais enviando a baixa automática para o sistema no pagamento PIX
Ajuste para considerar vendas de PIX feitas no novo PDVCliSitef
🔸 24104 – Tratativas referente ao código de protesto no arquivo de remessa do Sicoob
Ajuste para que o código de protesto do banco Sicoob fique correto.
🔸 24120 – Quando uma NFe rejeita não está gravando o Status e Descrição da Rejeição na TB_NFE
Ajuste para a correta gravação da rejeição na tabela da NF-e.
🔸 24096 – Ao emitir NFe de devolução é retornado erro
Ajuste para não apresentar rejeição no momento de emitir NF de devolução.
🔸 23961 – Opção de selecionar diretório e limpar diretório XML desalinhadas
Ajuste nos ícones do campo de diretório do XML.
🔸 23992 – Access Violation ao acessar GeraNFe em base MEI sem parâmetro para emissão de doc fiscal
Ajuste para não apresentar falha no momento de acessar o módulo e apenas não permitir a abertura.
🔸 24178 – Ao efetuar leitura de peso no AutoAtendimento é retornado o erro: Não pode realizar a operação com a tabela fechada.
Ajuste para não apresentar falha no momento da leitura de peso no PDV.

🆕 Novas Implementações

🔹 ZMAP -> 23212 | Emissão de NFSe em Bela vista de Goiás
Adicionada a opção de emissão de NFS-e para o município de Bela Vista de Goiás – GO.

🔹 ZMAP -> 20577 – Tela de mesas associadas a comandas e impressão de conferência
Melhorias visuais na janela de mesas com comandas associadas, ocultados campos que não possuem utilidade nesta janela.

Adicionada também a opção de conferência, imprimindo conferência das comendas por meio da janela da mesa e também uma conferência que apresenta o total de todas as comandas associais.
Saber mais…

🛠️ Correções e Ajustes

🔸 23662 – Erro ao parametrizar item na importação de xml
🔸 23553 – Situações encontradas referente a Venda Gerencial
🔸 23588 – Inclusão da contingencia na NFCe para UF CE
🔸 23600 – Caso o Vendedor informado na NF-e tenha WhatsApp em seu cadastro a mensagem não é enviada no Messenger
🔸 23605 – Ao emitir NFS-e em Jundiaí – SP é retornado Erro: Emissão com serviço eventual não permitido pelo município.
🔸 23790 – Ao emitir NFS-e em Araraquara – SP é retornado erro: E340 As funcionalidades: Emitir NFS-e, Substituir NFS-e e Cancelar NFS-e estão suspensas
🔸 23805 – Nova Leparametrizacao – problemas com parâmetros “iniciais”
🔸 23648 – Ao emitir boleto via API Santander e chave PIX email, o QR CODE não é gerado.
🔸 23681 – Importar observação do pedido completo do ecommerce
🔸 23686 – Somatória errada no grid de “Totaliza Marcadas” – Contas Receber
🔸 23667 – Problema ao gerar contas a receber manualmente com recebimento no mesmo dia
🔸 23830 – Código do fornecedor na referencia do produto, não fica marcado conforme ultima configuração ai importar xml
🔸 23706 – Ao importar o xml para o sistema PRO gera erro ” is not a valid integer value
🔸 23828 – Rotina de importar nota de compra via MDe nem sempre se comporta de forma adequada
🔸 23865 – Módulos secundários apresentando senha incorreta com user que possua acento no nome
🔸 23713 – Campo de Observações nos Detalhes no módulo de Clientes não é mais exibido.
🔸 23862 – Conta a Receber com Vencimento indevido quando finalizado em Cartão de Crédito 1 + 10.

🛠️ Correções e Ajustes

🔸 23707 – Ajuste na abertura da janela de nova senha
🔸 23859 – Ajuste para quando digitar a senha incorreta ao retornar para a janela selecionar todo conteúdo do campo senha
🔸 23949 – Ajustes e melhorias para o envio síncrono da NF-e
🔸 23950 – Ajuste na emissão da nota de entrada na sequência da de venda
🔸 24000 – Ajuste na consulta de pedidos do Mercado Livre para retornar informações

🆕 Novas Implementações

🔹 ZMAP -> 23193 | Validação de backup ao gerar backup
Adicionada na rotina de geração de backup o processo de validação se o backup gerado esta funcionando corretamente e não esta corrompido!

Para que o comportamento seja ativado, basta acessar: Configurações > Parâmetros > Backup > Validar arquivo do banco de dados após o backup

Com esta opção marcada, a cada 15 dias quando a solução for efetuar o backup, ele irá efetuar a validação do arquivo gerado.

🔹 ZMAP -> 23564 | Produto com vários códigos de barras e referência
*Mudanças no cadastro de embalagens
Ajustada as regras para permitir que o cadastro de embalagens no produto permita o cadastro sem fator de conversão e também sem informar preço. É possível cadastrar uma embalagem sem estas informações, atendendo clientes que precisam que o mesmo produto possua mais de uma referência ou código de barras!

🔹 ZMAP -> 23417 | Impressão de kit em 80mm
Adicionado na janela de um KIT o botão de Impressão – 80mm, com isso será gerada uma impressão do KIT em 80mm com os dados principais do mesmo.

🔹 ZMAP -> 22938 | Alteração de item já lançado na composição
Alterada a regra quando um item já esta lançado na composição e estou lançando o mesmo de forma duplicada, a solução irá sugerir se deseja alterar a quantidade do item já lançado anteriormente.

🔹 ZMAP -> 16057 | Melhorias na conversão de gerencial em documento fiscal
Melhorias na conversão de gerencial em documento fiscal, permitindo converter gerenciais que só possuem serviços e também ter a confirmação quando efetuar a conversão de gerencial com produto e serviço.

🛠️ Correções e Ajustes

🔸23610: Ajustes na rotina de sequência de numeração da NFS-e quando importada uma ordem de serviço
🔸23659: Ajuste na rotina de retorno de preenchimento da taxa não contribuinte na consulta do IMendes
🔸23672: Ajuste na opção de incluir na base de calculo do ICMS na nota de compra
🔸23705: Ajuste na utilização de balança de checkout em envio contínuo de dados, ao ler o peso no NFC-e
🔸23683: Ajuste na Nota complementar sem vinculo para permitir valor zerado
🔸23501: Ajuste na composição no cálculo de Custo Operacional, calculando conforme a quantidade de produtos montados
🔸23536: Ajuste ao importar KIT para o Orçamento, contendo cliente do tipo Atacado
🔸23538: Ajuste ao gerar relatório de ordem de serviço com a opção Data Finalização marcada
🔸23753: Ajuste na atualização de base de dados MEI
🔸23568: Ajuste na rotina de inutilização de NF-e quando não encontrado o arquivo do certificado digital no local selecionado
🔸23772: Ajuste na opção de incluir IPI na base de calculo do ICMS
🔸23778: Ajuste na venda com TEF na NF-e quando é uma base nova
🔸23721: Ajuste para o sistema realizar o estorno do movimento bancário quando alterado plano de contas da nota de compra
🔸23632: Ajuste referente a visualização de Carta de Correção de um CT-e cancelado
🔸23834: Ajustes referente a impressão da observação dos itens na ordem de serviço e locação

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 23613 | Nova Iconografia – ClippPro, ClippMei e ClippMei CPF
Apresentamos um novo layout moderno para o ClippPro, ClippMei e ClippMei CPF!
Agora os módulos contam com novos ícones e rótulos, tornando a navegação mais intuitiva e visualmente agradável.
É possível alternar entre o layout antigo e o novo conforme a preferência do usuário.
As mudanças foram aplicadas no módulo principal e também nos módulos secundários (Exemplo: DAV, Composição, etc).

🔹 ZMAP -> 23615 | Integração Mercos – Edição de Pedidos pelo Clipp
Agora você pode editar os pedidos da Mercos diretamente pelo Clipp!
Confira o que é possível fazer:
– Alterar as informações do pedido;
– Incluir novos produtos;
– Sincronizar todas as alterações com a Mercos.

🛠️ Correções e Ajustes

🔸 23353 | Impressão de Nota Fiscal de Serviço – Capanema (PR)
Ajustamos a impressão da NFS-e para o município de Capanema/PR.
Como o provedor não retorna os dados do emitente no XML, o sistema agora busca essas informações automaticamente para exibição correta no documento.
🔸 23593 | Geração do Registro D100 – Campo COD_INF
Corrigimos a geração do registro D100, garantindo que o campo COD_INF seja preenchido corretamente com até 6 caracteres, conforme exigido.
🔸 23572 | Fechamento de Caixa – NFC-e e Gerencial
Corrigida a duplicidade no fechamento de caixa: Agora, ao transformar um movimento gerencial em NFC-e, o sistema não contabiliza duas vezes no fechamento.

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 17838 – Boleto Hibrido banco Itaú
🔹ZMAP -> 22774 – Desconto para pagamento de boleto (bancos com integração API)
🔹ZMAP -> 23405 – Identificador na busca de produtos no lançamento rápido – DAV
🔹ZMAP -> 23507 – Nota de complemento e ajuste sem vinculo

🛠️ Correções e Ajustes

🔸 22902 – Ajuste na opção de configurar TEF DLL que não está permitindo ser marcada
🔸 23342 – Ajuste na clonagem de NF de exportação para levar os dados de embarque e exibir o botão de Embarque na edição
🔸 23371 – Ajuste na geração da cópia do XML da NFS-e
🔸 23374 – Ajuste no erro ao emitir boleto via API Santander: “Permitido apenas taxa mensal de juros”
🔸 23457 – Ajuste no cálculo da desoneração para CST 040 quando emitente é do RJ
🔸 23458 – Ajuste na emissão de nota de retorno com CFOP inválido para finalidade de devolução de mercadoria
🔸 23514 – Ajuste para permitir incluir produto no DAV pressionando apenas a tecla ‘Enter’
🔸 23502 – Ajuste no valor do IPI que está sendo zerado ao importar XML e editar o item
🔸 23515 – Ajuste na duplicação do valor de frete no PDF gerado de Locação
🔸 23547 – Ajuste na emissão de NFS-e em Concórdia – SC para preencher corretamente o código da situação tributária

_{*Contempla todas as alterações da 2025.2.6.0 mais os ajustes abaixo!}

🛠️ Correções e Ajustes

🔸 23644 – Ajuste ao salvar um serviço
🔸 23645 – Ajuste para não apresentar o erro List index out of bounds ao clicar F4 no cadastro de clientes
🔸 23576 – Ajuste ao selecionar múltiplas OS no Venda Gerencial é retornado erro: Field ‘V_MARCADO’ cannot be modified

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 22864 – Relatório de quantidade minima (descontar a quantidade reservada)
🔹ZMAP -> 22946 – Relatório de Condicionais por cliente (filtro)
🔹ZMAP -> 21254 – Possibilidade de finalizar uma venda no PDV com o tPag = 15
🔹ZMAP -> 23358 – ClippCheff (PDV) – Guardar ultima escolha na opção F4

🛠️ Correções e Ajustes

🔸23356 – Ajuste na opção de responsável pela retenção para não vir sempre como prestador por padrão
🔸23132 – Ajuste na consulta de status dos serviços para retornar corretamente o código 107 (serviço em operação)
🔸23381 – Ajuste para apresentar o cliente nos pedidos criados via Marketplace/E-commerce
🔸23253 – Ajuste no erro ao gerar relatório de DAV-OS
🔸23261 – Ajuste na exibição da tela de importação via MDe
🔸23265 – Ajuste para permitir vencimento maior que a data atual em contas complementares
🔸23305 – Ajuste no layout das informações de cotação no Pré-venda Gerencial
🔸23317 – Ajuste no erro ao realizar NF-e de retorno de mercadoria com controle de lotes
🔸23319 – Ajuste no comportamento inadequado ao clicar na forma de pagamento durante a composição de nota
🔸23418 – Ajuste na emissão de NF-e com CST 090 e produtos sem MVA no Paraná para evitar erro 932 sobre modalidade de ST
🔸23320 – Ajuste no erro ao montar composição com lote de item composto superior a 20 caracteres
🔸23328 – Ajuste no recálculo incorreto de Peso Bruto e Líquido ao editar itens
🔸22971 – Ajuste na duplicação da base de cálculo com o valor do frete em devolução
🔸23425 – Ajuste no erro “Campo requerido não informado” ao clonar um serviço
🔸23441 – Ajuste no erro “‘ ‘ is not a valid integer value” ao atualizar base em branco para versão 2025.2.4.0
🔸23445 – Ajuste no erro ‘” is not a valid integer value’ ao emitir NF-e/NFC-e com UF do Paraná – tratamento no cadastro do emitente
🔸23444 – Ajuste no erro E501 ao emitir NFS-e em Gaspar – SC devido a valor de ISS incorreto
🔸23370 – Ajuste na importação de pedidos com produtos sem quantidade em estoque

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 15533 – Visualizar, salvar e enviar espelho da NF-e (não autorizada) por e-mail e WhatsApp com a marca d’agua
🔹ZMAP ->23329 – Parâmetro para permitir NFS-e sem tomador

🛠️ Correções e Ajustes

🔸22949 – Ajuste no reprocessamento da nota de compra vinculada a conhecimento de frete para evitar rateio duplicado do valor do frete
🔸22965 – Ajuste na emissão de NFS-e em Ituverava – SP para corrigir erro de usuário ou senha incorretos
🔸23229 – Ajuste no Clipp Small para corrigir portadores diferentes nas parcelas de NFS-e em determinada rotina
🔸23259 – Ajuste nos valores de Base de Cálculo de ICMS ST e Valor de ICMS ST
🔸23251 – Ajuste na nova opção do Cadastro de Natureza para gerar a tag com correção de bug
🔸23295 – Ajuste no erro ao enviar NFS-e na base Small
🔸23312 – Ajuste no tratamento de envio de NFe via terminal
🔸23293 – Ajuste no cancelamento de NFS-e em Mafra
🔸23348 – Ajuste no erro “uTrib ‘UN’ is not a valid value” ao emitir NFC-e no ClippMEI
🔸23351 – Ajuste no cálculo incorreto de redução da base de cálculo do ICMS em devolução de venda
🔸23244 – Ajuste no custo do produto composto para refletir corretamente a composição mesmo com custo já informado
🔸23242 – Ajuste na atualização do custo unitário ao criar Ficha de Composição
🔸23355 – Ajuste para que a opção de importar OBS para NFS-e respeite a última configuração feita
🔸23373 – Ajuste na duplicação da função LeParametrizacao
🔸23173 – Ajuste para que o sistema gere boletos apenas para formas de pagamento a prazo
🔸23174 – Ajuste na exibição dos caminhos de Cópia Principal e Secundária ao logar com usuário secundário
🔸23211 – Ajuste na impressão de NFS-e para exibir corretamente CPF sem máscara de CNPJ
🔸23222 – Ajuste no fechamento de caixa para não solicitar senha de supervisor indevidamente
🔸23402 – Ajuste no erro “Field ‘IND_IE_DEST’ not found” ao emitir NF-e de devolução para fornecedor isento de IE
🔸23408 – Ajuste no tratamento da consulta de dados
🔸23318 – Ajuste no atalho para finalização de comanda/mesa em NFC-e para emitentes de SC
🔸23462 – Ajuste no valor inválido de ISSQN em NFS-e interna
🔸23481 – Ajuste no ClippCheff MEI que exibe “Recurso não adquirido” mesmo com plugin habilitado
🔸23499 – Ajuste no erro ao atualizar uma base zerada

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> [Reforma Tributária] Campos de exemplo – Cadastro de produtos
🔹ZMAP -> 22788 – Melhoria no tratamento de ClippService e ClippCheff 
🔹ZMAP -> 22894 – Data e hora da ultima alteração no DAV-OS
🔹ZMAP -> 16399 – Coluna de Comprador na importação de DAV (PDV)
🔹ZMAP -> 23237 – Geração dos Registros C810 e C815 no SpedFiscal do ClippPro

🛠️ Correções e Ajustes

🔸23092 – Ajuste para que a OBS da NFS-e volte a ser impressa
🔸23037 – Ajuste nas alterações do Web Service de NFS-e em Estância Velha – RS
🔸23015 – Ajuste no cancelamento de boletos gerados a partir de agrupamento de contas
🔸23028 – Ajuste na importação de XML de Compra para respeitar valores de IPI e alterações manuais de % BC IPI
🔸23184 – Ajuste no generator devido às mudanças no Firebird 5
🔸23205 – Ajuste para que o desconto não seja considerado na base de cálculo do ISS ao emitir NFS-e em Quilombo – SC
🔸23101 – Ajuste para gravar corretamente a informação do parâmetro “Imprimir endereço de entrega para funcionários”
🔸23203 – Ajuste nas situações encontradas no Mensageiro
🔸23136 – Ajuste no valor de desconto ao importar DAV-OS que não continha desconto
🔸23117 – Ajuste na atualização das Informações Complementares Editáveis quando há início semelhante entre dois CFOPs
🔸23149 – Ajuste nos erros pontuais encontrados no Pró
🔸23272 – Ajuste no erro ao emitir NFC-e com forma de pagamento PIX e o Decreto 56670 marcado
🔸23286 – Ajuste no Mensageiro/Messenger para correção de erro
🔸23288 – Ajuste para inclusão de informação nos registros C195 e C197, especificamente código 68
🔸23313 – Ajuste na rejeição por código de benefício fiscal de redução de BC (cBenefRBC) incorreto, inexistente ou incompatível na UF [nitem1:1]
🔸23340 – Ajuste no erro ao emitir NF-e para Exterior relacionado à gravação da tabela de Vendas (itens-ICMS)

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 22736 – Plugin – Sicredi (boleto hibrido e PIX dinâmico PDV)
🔹ZMAP -> 22655 – Emissão nota Fiscal de Serviço Municipio de Altamira – PA
🔹ZMAP -> 20568 – Adicionar forma de pagamento na impressão do recibo pelo PDV

🛠️ Correções e Ajustes

🔸23113 – Ajuste na emissão de NFS-e em Capanema – PR para evitar erro de RPS já convertido em NFS
🔸23010 – Ajuste na remessa de boleto para o banco Bradesco (CNAB 400) para evitar geração indevida do número do documento
🔸23011 – Ajuste no lançamento de NF-e para evitar divergência na quantidade e histórico do item
🔸23048 – Ajuste na consulta de retorno da API Sicoob para respeitar o filtro de datas de recebimento
🔸23197 – Ajuste na emissão de GNRE para a UF do Amazonas – AM para evitar erro sobre o Documento de Origem
🔸23107 – Ajuste na validação do SPED Fiscal para evitar erro de duplicidade na chave NUM_PARC
🔸23233 – Ajuste na NFSe de Florianópolis para tratar falha na numeração e permitir cancelamento da nota
🔸23128 – Ajuste no erro “Campo não encontrado: GRADE_SERIE” ao importar kit para a OS

🛠️ Correções e Ajustes

🔸22971 – Ajuste na devolução para evitar duplicidade do frete na base de cálculo do ICMS na nota de compra
🔸23007 – Ajuste na emissão de NFS-e em Maceió – AL para garantir o envio da nota à prefeitura após a remessa
🔸23131 – Ajuste na geração de boleto para Sicoob Pessoa Física
🔸23033 – Ajuste no aviso de cobrança via WhatsApp para abrir corretamente o WhatsApp Desktop
🔸23090 – Ajuste no envio de mensagem incorreta pelo WhatsApp Messenger
🔸23177 – Ajuste nas parcelas agrupadas que, mesmo com boleto gerado, ainda constam para recebimento no PDV (F2)
🔸23194 – Ajuste na aplicação do preço promocional ao selecionar período e dia

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 22066 – Alteração de preço no momento do lançamento do item no PDV (Gerencial e NFC-e)
🔹ZMAP -> 22508 – Vincular aliquota de crédito presumido por estado 
🔹ZMAP -> 22673 – Ordenar produtos no momento da busca no DAV
🔹ZMAP -> 21919 – Geração de informações adicionais ao fisco pela natureza da operação
🔹ZMAP -> 22855 – Nova janela de busca de produtos no IMendes pela descrição 

🛠️ Correções e Ajustes

🔸22840 – Ajuste no erro de FireDAC ao emitir NFS-e
🔸22848 – Ajuste no recebimento de conta criada parcialmente para evitar erro apresentado
🔸22892 – Ajuste na lentidão ao gerar ficha de Contas a Receber
🔸22887 – Ajuste na diferença de valores entre o total por CFOP do SINTEGRA e o total por CFOP do Relatório de Compras
🔸22908 – Ajuste no erro “is not a valid integer value” ao emitir NFC-e em rotina específica
🔸22909 – Ajuste no SPED Fiscal para evitar erros no registro C800, campo CNPJ_CPF
🔸22917 – Ajuste no erro de tabela fechada ao imprimir etiqueta de bobina de produto com lote
🔸22966 – Ajuste na geração de duplicatas com valores incorretos na importação de DAV na NFC-e
🔸22940 – Ajuste no erro ao gravar edição no cadastro de Indicador de Tributação
🔸22966 – Ajuste na geração de duplicatas com valores incorretos na rotina de importação de DAV no Venda Gerencial/Venda Rápida
🔸22944 – Ajuste na mensagem incorreta ao importar comanda para a NFC-e
🔸22999 – Ajuste no envio de juros para o ZPOS quando o controle é feito por Lojista
🔸23018 – Ajuste no erro “Field ‘EXIBE_CHEFF’ must have a value”
🔸23022 – Ajuste para gerar corretamente as tags e ao importar DAV para NFC-e (UF: SP)
🔸23027 – Ajuste nas mensagens do Outlook
🔸23030 – Ajuste no backup de XMLs do cliente que trava e não exibe a tela de sucesso
🔸23043 – Ajuste para que o sistema respeite o campo “% Alíq ICMS Destino” ao importar DAV para NF-e
🔸23082 – Ajuste nas situações encontradas no App NFC-e novo pelo Suporte

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 23040 – Inclusão do Município de Boa Esperança do Norte – Código IBGE 5101837

🛠️ Correções e Ajustes

🔸23034 – Ajuste na importação de comandas – ClippCheff
🔸23032 – Ajuste na geração de boletos 

🛠️ Correções e Ajustes

🔸22916 – Ajustes na conversão de ClippMei para ClippPro
🔸22921 – Ajustes no relatório de contas a receber
🔸22963 – Ajuste na abertura do CT-e
🔸22910 – Ajuste na busca do certificado em contingência
🔸22933 – Ajuste na pesquisa de contas do PDV
🔸22988 – Ajuste na configuração de certificado digital
🔸23016 – Ajuste no Messenger (API WhatsApp)

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 22676 – ID de cliente e forma de recebimento – Recibo de Pagamento
🔹NT 2024.003 v.1.00 – Alterações no componente quanto NT de Defensivos agrícolas

🛠️ Correções e Ajustes

🔸22543 – Ajuste no Erro Could not convert variant of type ao gerar o relatório de DAV-OS
🔸22761 – Ajuste na impressão da Ordem de Serviço para apresentar o serial
🔸22799 – Ajuste no ICMS Desonerado na NFC-e
🔸22820 – Ajuste na list de clientes na NFC-e
🔸22866 – Ajustes ao gravar KIT sem itens
🔸22891 – Ajuste na seleção do Portador na NFCe/Venda Gerencial

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 22462 – Impressão da confissão de divida da NFC-e e Gerencial
🔹ZMAP -> 22811 – Botão de tipo de pesquisa de clientes no Gerencial

🛠️ Correções e Ajustes

🔸22651 – Ajuste na emissão de NFS-e em São Bento do Sul – SC para validar o Fone Comercial do Tomador de serviço com até 9 caracteres
🔸22660 – Ajuste na emissão de NFS-e em São Gabriel do Oeste para evitar erro X999 de conexão: StartTag: invalid element name
🔸22695 – Ajuste para que o sistema não desconte o valor do ICMS desonerado do total da NF
🔸22702 – Ajuste na finalização de mesa/comanda pela função Pgtos R$ para evitar a venda no modelo 77
🔸22743 – Ajuste na atualização de estoque com coletor de dados para funcionar corretamente quando o Tipo do Item for “Outros”
🔸22741 – Ajuste no saneamento completo dos produtos para remover corretamente a informação da natureza de receita do cadastro do produto
🔸22740 – Ajuste para que o sistema imprima o endereço do cliente no layout 210mm do MEI e Pré-venda Gerencial
🔸22752 – Ajuste para que o sistema imprima a Confissão de Dívida ao importar a forma de pagamento do DAV
🔸22777 – Ajuste para que o sistema mantenha o portador correto na Venda POS ao trocar a operação da transação entre Débito/Crédito
🔸22792 – Ajuste na impressão do Relatório de Transferência de mesa no ClippCheff
🔸22796 – Ajuste no lançamento de itens na OS para exibir corretamente o botão cortado
🔸22839 – Ajuste para que o ML traga corretamente os anúncios
🔸22844 – Ajuste no recebimento via API do Banco Inter para evitar erro ‘Vendedor não encontrado’

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> Melhorias na leitura de parâmetros
🔹ZMAP -> 22262 – Quantidade de compra dos produtos na ordem de compra (histórico)
🔹ZMAP -> 22692 – Emissão de NFS-E São Simão – GO
🔹ZMAP -> 22715 – Itens com grade – ClippCheff
🔹ZMAP -> 22109 – NT 2024.003 v.1.00

🛠️ Correções e Ajustes

🔸22268 – Ajuste no valor de desconto para contas recebidas parcialmente
🔸22439 – Ajuste para que o sistema envie mais de 50 caracteres da descrição ao utilizar a Central de Compartilhamento
🔸22466 – Ajuste na duplicação do serial do produto na impressão do lançamento rápido
🔸22553 – Ajuste no parâmetro para ocultar contas baixadas no módulo de contas a pagar
🔸22572 – Ajuste no relatório de Contas a Receber para exibir o valor do recebimento da conta original quando há complementos
🔸22565 – Ajuste na importação de Pedido de Venda para levar Peso Bruto/Líquido para a NFe
🔸21623 – Ajuste de ponto flutuante – Imagens fora do padrão
🔸22648 – Ajuste nas informações ausentes no boleto do Banco do Brasil
🔸22654 – Ajuste nos locais onde ainda consta o nome “Compufour”
🔸22695 – Ajuste para que o sistema não desconte o valor do ICMS desonerado do total da NF
🔸22650 – Ajuste para exibição da data de validade na criação do DAV
🔸22706 – Ajuste na validação de remessa do SANTANDER no CNAB 240 para evitar erro no Segmento P: Nº sequencial do registro de lote inválido
🔸22725 – Ajuste no Clipp para que o parâmetro “% Alíquota Interna” aceite valores decimais
🔸22721 – Ajuste na atualização do grid da composição ao pressionar F5

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 18323 – Tela de finalização PDV – ClippCheff
🔹ZMAP -> 21690 – Envio de Frete para Scantech na tag “recargo”
🔹ZMAP -> 22048 – Atualização API IMendes – V2
🔹ZMAP -> 22190 – PArametro para não obrigar informar cliente no Pedido de Venda
🔹ZMAP -> 22326 – Impressão do registro de tempo na ordem de serviço
🔹ZMAP -> 22349 – Impressão de peso no Danfe/xml
🔹ZMAP -> Ajustes base de dados para receber Firebird 5.0.2
🔹ZMAP -> 22556 – Emissão de NFS-e em Nova Mamoré – RO

🛠️ Correções e Ajustes

🔸22198 – Ajuste corrigir o problema do GestorIfood que não está ficando como ‘Loja aberta’ e não sincroniza produtos que vieram do Ifood para o sistema.
🔸22218 – Ajuste resolver o erro “Referenciado documento de operacao interna em operacao interestadual ou com o exterior” ao emitir NF-e de devolução de Cupom Fiscal (ECF).
🔸22202 – Ajuste revisar o processo de renegociação alterando o Usuário e Portador.
🔸22338 – Ajuste permitir o recebimento do complemento caso a conta de origem tenha sido recebida pelo crédito do cliente.
🔸22370 – Ajuste corrigir a tela de busca que não abre em rotina específica no DAV e DAVOS.
🔸22464 – Ajuste melhorar a impressão da Nota Promissória no VendaGerencial.
🔸22406 – Ajuste remover a mensagem indevida ao liberar mesa com itens cancelados.
🔸22418 – Ajuste corrigir o erro “Registro de abertura do bloco informa que o bloco tem movimento” ao gerar SpedFiscal ICMS apenas com inventário.
🔸22510 – Ajuste corrigir o valor tributável do ítem do serviço que está diferente da multiplicação da QUANTIDADE DA UNIDADE com o VALOR DA UNIDADE.
🔸22522 – Ajuste garantir que a descrição da lista do serviço saia na impressão ao emitir uma NFS-e.
🔸22560 – Ajuste resolver o erro “Key violation” ao incluir produto com grade no DAV.
🔸22593 – Ajuste corrigir o erro ao baixar Endereços via MeuClipp no ClippPedidos.
🔸22592 – Ajuste revisar as situações do Clipp Cheff Versão 2.0.2.
🔸22609 – Ajuste corrigir o cancelamento de NFSe que não está mais cancelando o financeiro.
🔸22611 – Ajuste revisar a alteração do valor unitário no APP ClippCheff Versão 2.0.2.
🔸22584 – Ajuste evitar a geração de boleto para conta a receber gerada via PIX.

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> Atualizar lib – ClippCheff (app)
🔹ZMAP -> 21848 – Separação de valores no fechamento de caixa para vendas no Vale Alimentação/Refeição
🔹ZMAP -> 19149 – Relatório de Resumo de contas a receber – Mostrar Juros recebidos
🔹ZMAP -> 21992 – [Mercos] Parametro para não enviar tabela de preço e preço atacado
🔹ZMAP -> 15269 – Adicionada opção de Impressão reduzida – DAV 80mm (economia de papel)
🔹ZMAP -> 16611 – Exibir no detalhe dos produtos no estoque a informação de Data de Validade dos produtos
🔹ZMAP -> 15363 – Apresentar status do DAV na janela de importação de DAV para documentos 
🔹ZMAP -> 17617 – Emitir NFC-e – Contas a Receber – Considerar Juros – Decreto 56670
🔹ZMAP -> 22312 – Imprimir itens do pedido clicando no voltar no app do ClippCheff
🔹ZMAP -> 22369 – Adicionar no relatório de fechamento de caixa a coluna de Forma de pagamento
🔹ZMAP -> 22424 – [Mercos] Melhoria na ativação de homologação/produção

🛠️ Correções e Ajustes

🔸21796 – Ajuste corrigir o cálculo de desconto na base de ICMS na nota de compra para evitar valores incorretos.
🔸22118 – Ajuste resolver a perda de conexão do SAT Compartilhado em um dos computadores durante vendas simultâneas.
🔸21943 – Ajuste revisar o método de importação de dados para garantir a correta utilização dos campos ID_estoque/ID_Identificador.
🔸22199 – Ajuste resolver o erro de caractere inválido ao gerar boletos para o banco Santander.
🔸22233 – Ajuste garantir que a baixa de parcelas via API do banco INTER respeite a data de pagamento do boleto, e não a data da operação no sistema.
🔸22273 – Ajuste corrigir o erro “Overflow while converting variant of type (Double) into type (Integer)” ao exibir pedidos do Mercado Livre.
🔸22264 – Ajuste garantir que o sistema respeite completamente as restrições de permissão do usuário.
🔸22154 – Ajuste corrigir a importação de DAV para NF-e quando o valor da duplicata for diferente.
🔸22047 – Ajuste resolver o erro “Cannot focus a disabled or invisible window” ao visualizar um pedido de venda e tentar enviar PDF ou cancelar.
🔸21671 – Ajuste exibir o campo de Preço de Custo no ClippPedidos.
🔸22204 – Ajuste corrigir a divergência de valores no Dashboard de Comparativo de Vendas (R$).
🔸22205 – Ajuste uniformizar os valores exibidos no Relatório de Cobrança, independentemente da conta selecionada.
🔸22347 – Ajuste resolver o erro “O Tomador do serviço possui cadastro econômico no município” ao emitir NFS-e em Corupá – SC.
🔸22366 – Ajuste corrigir o erro “Extra content at the end of the document” ao emitir NFS-e em Pinhalzinho – SC.
🔸22505 – Ajuste corrigir a validação de Inscrição Estadual para o estado do Pará, considerando as alterações das IE iniciando com 75.

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 22224 – Integração NFSe – Barra de São Francisco – ES
🔹ZMAP ->15991 – Incluir a tecla de atalho CTRL + F3 para finalização rápida da venda no Pré Venda Gerencial
🔹ZMAP ->16265 – Impressão recibo – crédito do Cliente – ClippPRO
🔹ZMAP ->21737 – Itens separados no pedido – ClippCheff

🛠️ Correções e Ajustes

🔸22488 – Impressão do DANFe/Comprovante do Gerencial/Mei não está mais sendo feito na Stone
🔸22447 – Opção de imprimir comprovante gerencial no venda gerencial não vem mais marcada
🔸22397 – Erro de auditoria ao gravar nota de compra com centro custos
🔸22350 – Ao salvar o boleto como PDF ou Exportar para PDF, nada acontece
🔸22411 – Erro no conversor de PRO para PRO
🔸22341 – Atualizar quantidade em estoque importando arquivo do coletor de dados
🔸22328 – Sistema exibe nome de cliente em vermelho no Venda Gerencial, mesmo o cliente não possuindo contas em atraso.
🔸22315 – Ao cancelar NFS-e em Rio Negrinho – SC, é retornado Erro: ’27/01/2025 08:14:3208:14:32′ is not a valid date and time
🔸22155 – Opção de visualizar e exportar NFC-e para PDF não funciona
🔸22293 – Ao efetuar venda pelo terminal no ZPOS, imprimindo a nota no POS, é retornado erro: IMP_POS o sistema não pode encontrar o caminho especificado
🔸22158 – Atualização na NFS-e de Rio Negrinho
🔸22169 – Impressão da conferência de mesa está cortando itens
🔸22232 – Envio de dados do cliente no XML ao emitir uma NFC-e pelo DECRETO RS
🔸22175 – Sistema está duplicando o Total Receber no Relatório de Contas a Receber – Agrupado por Cliente
🔸22215 – Ao emitir NFS-e em Rio Negrinho – SC é retornado erro: Soma dos valores tributáveis não pode ser menor que o valor total da NFSe.
🔸22126 – Sistema não está considerando a BC ICMS corretamente no cálculo do Diferimento em nota de devolução.

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 21106 – Permitir importar Venda Gerencial com mais de 31 dias
🔹ZMAP ->21209 – Recebimento de contas no PDV – Inclusão do parâmetro “Não mostrar parcelas com boleto gerado“
🔹ZMAP ->21765 – API Bancos – Inclusão do parâmetro “Ativar log de boletos API (detalhado)“
🔹ZMAP ->21405 – Importação no pedido de venda – Possibilidade de importar Kit e Itens da Nota Fiscal de Compra

🛠️ Correções e Ajustes

🔸22340 – Erro ao abrir mesas – ClippCheff
🔸22325 – Ao emitir NFS-e em Ijuí – RS onde o responsável da retenção é o Prestador, retorna erro: Responsável/Retentor não informado.
🔸22323 – Bloco E Sugerir valores esta trazendo valores de venda Gerencial
🔸22183 – Sistema não permite selecionar o campo Referência ou Código de barras na Importar Atualização do Estoque.
🔸22009 – Taxa de serviço zerando ao gravar e reabrir a mesa
🔸22289 – Não foi possível enviar email com atualizações de categoria! Informe o setor de desenvolvimento!
🔸22228 – Ao emitir NFS-e em Caxias do Sul – RS a nota não retorna como autorizada para o sistema.
🔸22174 – Ao emitir NFS-e em Rio Negrinho-SC apresenta o erro Argument out of range
🔸22124 – Lentidão ao abrir o módulo Acompanhar Produção no ClippCheff
🔸22012 – Sistema está estornando o valor total recebido, ao efetuar o estorno de uma conta recebida parcialmente.
🔸21811 – Rateio incorreto do desconto em casos onde é importado um DavOS para a NF-e
🔸21879 – Algumas mesas duplicadas ao importar a mesa no gerencial
🔸21582 – Ajuste no PIX com TEF da Elgin

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 21611 – Cbenef (Código do Benefício Fscal) para notas de compra eletrônicas

🛠️ Correções e Ajustes

🔸21624 – Ajustes ao utilizar a opção “produtos similares” no DAVs, que está trazendo um item aleatório.
🔸21756 – Ajustes no sistema para respeitar a seleção da matéria-prima na ficha de composição, mesmo quando houver outra matéria-prima com a mesma descrição.
🔸21777 – Ajustes na exibição do número da mesa/comanda na tela de preparo.
🔸21755 – Ajustes no comportamento do scroll do mouse na importação do arquivo de conciliação, que está se comportando de forma incorreta.
🔸21809 – Ajustes para corrigir a discrepância no total do DAV no grid, que difere do total do DAV aberto.
🔸21852 – Ajustes para garantir que o sistema respeite a redução na base de cálculo de ICMS ao realizar nota de retorno.

🆕 Novas Implementações

🔹ZMAP -> 19955 – Pagamento por item – ClippCheff
🔹ZMAP -> 21424 – Questor – Padrão 2
🔹ZMAP -> 21490 – Opção para imprimir gerencial
🔹ZMAP -> 19786 – Resumo de Serviços realizados por Técnico
🔹ZMAP -> 21312 – Melhorias API Santander
🔹ZMAP -> 20629 – Botão para Salvar NF-e
🔹ZMAP -> 17060 – Observação do item nos detalhes – DAV

🛠️ Correções e Ajustes

🔸21790 – Ajustes ao gerar o registro 0460 no SPED FISCAL.
🔸21643 – Ajustes ao imprimir NFS-e em Arroio do Meio – RS, retornando o erro: “Cannot open file. O sistema não pode encontrar o arquivo especificado”.
🔸21688 – Ajustes para corrigir o erro de “Access violation” ao informar chave de acesso – Devolução sem vínculo.
🔸21689 – Ajustes para corrigir o erro “HTTP/1.1 400 Bad Request” ao consultar EAN de produto com iMendes utilizando emitente CRT4.
🔸21662 – Ajustes no sistema para atualizar automaticamente os valores de BC ICMS e ICMS na nota de Compra quando importada via XML.
🔸21717 – Ajustes no layout do PDF gerado pelo Lançamento Rápido – DAVs.
🔸21719 – Ajustes ao corrigir o erro “Cannot open file” ao imprimir CC-e e ao visualizar ou imprimir CTe.
🔸21744 – Ajustes ao alterar a sequência de mesas/comandas no ClippCheff.
🔸21761 – Ajustes no foco do campo de senha no login.
🔸21780 – Ajustes ao corrigir erro de expressão ao gerar a impressão de Carnê.
🔸22083 – Ajustes para impedir o sistema de importar pedidos do IFood que não pertencem à loja.
🔸21836 – Ajustes nos erros apresentados no Clipp Cheff ao imprimir Conferência.
🔸21838 – Ajustes no erro com o parâmetro “DUPLIC_CNPJ_CPF” ao cadastrar fornecedor.
🔸21871 – Ajustes para garantir que as configurações na aba de Configurações Avançadas ao gerar SPED sejam salvas corretamente.
🔸21873 – Ajustes no erro relacionado ao FireDAC ao incluir serviço na Locação.
🔸22075 – Ajustes para evitar que a etiqueta personalizada corte a descrição a partir do 50° caractere do produto.
🔸22069 – Ajustes para corrigir erro onde o cliente não possui saldo ao realizar DAV com crédito Loja.
🔸21907 – Ajustes ao corrigir o erro onde o endereço está sendo impresso junto ao nome do cliente no Pré-venda Gerencial.
🔸21918 – Ajustes no cadastro de fornecedores do Clipp, voltando o campo e-mail para NFe.
🔸22117 – Ajustes ao alterar o valor após importar DAV do lançamento rápido para NFC-e.
🔸21960 – Ajustes ao emitir NFC-e contendo serviço (Conjugada), corrigindo o erro de “Tamanho maior que o máximo permitido” na lista de prestação de serviços.
🔸21993 – Ajustes para garantir que a Nota de Compra considere corretamente o valor do frete no total do Grid.
🔸22002 – Ajustes no sistema para considerar todos os filtros presentes no Contas a Pagar quando o parâmetro “Ocultar Contas Baixadas/Canceladas” estiver marcado.
🔸22148 – Ajustes para corrigir o status da Ordem de Compra, que está sendo apresentado incorretamente no grid e filtros.

🛠️ Correções e Ajustes

🔸Ajuste ao reabrir Orçamento antigo e gravar
🔸Ajuste campo de identificador fora do padrao cortando informação – ClippCheff
🔸Ajuste na versão do exe da NFS-e
🔸Ajuste na versão do exe do KIT