Próxima versão

2026.2.1.0

Previsão de lançamento: 06/05/2026

🆕 Novas Implementações

[Reforma Tributária] API de consulta cClassTrib

O sistema agora atualiza automaticamente os códigos de classificação tributária fornecidos pelo governo, mantendo a base sempre alinhada com as normas mais recentes sem necessidade de ajustes manuais.

Essa atualização ocorre uma vez por dia na abertura do sistema.

Se houver um certificado digital configurado, a consulta é feita diretamente na API; caso contrário, o sistema utiliza um arquivo interno que acompanha a instalação.

Todos os dados necessários são incluídos ou atualizados automaticamente, sem afetar cadastros já existentes. Mesmo que ocorra algum erro durante o processo, ele é tratado internamente e não impede o uso normal do sistema.

Para que a consulta seja feita na API, é necessário que seu certificado esteja configurado com a opção Arquivo.

[Reforma Tributária] CT-e NT 2026.001 Novos campos de pagamento

O CT-e agora conta com uma área específica para registrar informações de pagamento conforme as novas exigências fiscais.

Nessa aba, é possível adicionar, editar ou remover formas de pagamento vinculadas ao documento, com um formulário simples de preencher. As informações só são gravadas de forma definitiva quando o CT-e é finalizado, garantindo segurança e flexibilidade durante o preenchimento. Os pagamentos registrados passam a ser enviados no XML conforme o novo padrão exigido pelos órgãos fiscais.

27044 – Adicionar checkbox para incluir informação adicional da NT 12/2026 e LC 224/2025 de PIS/COFINS

Agora a NF-e conta com uma opção para indicar quando a operação está sujeita à redução de benefícios prevista na LC 224/2025. Ao marcar essa opção, a mensagem exigida pela norma é incluída automaticamente na nota e nos arquivos fiscais gerados. Essa configuração fica registrada e reaparece marcada ao editar a nota, facilitando o uso contínuo. Para empresas do Simples Nacional, essa opção não é exibida, pois não se aplica ao regime.

🚀 Melhorias

26842 – Impressão de NFS-e gerada pelo Clipp corta a descrição de serviços quando informados diversos registros.

Quando a nota possuía muitos serviços, a impressão podia cortar parte da descrição. Foi disponibilizada uma nova forma de impressão integrada ao Ambiente Nacional, que permite exibir corretamente todos os itens. Após configurar essa opção e consultar a nota, a impressão passa a apresentar as informações completas.

🛠️ Ajustes

26356 – Sistema gerando a parcela na Linha Digitável incorretamente causando o erro: As informações desse boleto não foram encontradas. Por favor, procure o beneficiário.

Em algumas situações a linha digitável do boleto poderia ser gerada incorretamente, ocasionando a mensagem “As informações desse boleto não foram encontradas. Por favor, procure o beneficiário.” ao tentar realizar a leitura.

Foi realizado um ajuste na forma como o sistema identifica a parcela a partir do número do documento durante a geração do boleto.

Com essa melhoria, a linha digitável e o código de barras passam a ser gerados corretamente, permitindo a leitura normal do boleto. A alteração afeta apenas boletos do banco Bancoob.

26390 – Ao emitir boletos via API do banco Sicredi é retornado o erro: Ocorreu uma falha ao enviar os boletos! Argument out of range

Foram realizados ajustes no processo de emissão de boletos para melhorar a confiabilidade da integração com o banco. Antes, quando ocorria uma falha durante o envio, todo o processo era interrompido e os boletos já enviados não eram registrados corretamente no sistema. Agora, cada boleto é tratado individualmente, garantindo que os enviados com sucesso sejam gravados e permitindo identificar e reenviar apenas os que apresentarem erro, trazendo mais segurança e controle na operação.

26372 – Ao emitir e cancelar boletos via API do banco Inter é retornado o erro: Falha na Autenticação: HTTP_Code=429 Erro= Too Many Requests

Foi realizado um ajuste no processo de cancelamento de boletos via integração para respeitar o limite de requisições da API. Agora o sistema realiza o processamento de cada boleto em intervalos controlados, garantindo o funcionamento correto da operação.

Identificamos que o problema ocorre porque as informações do boleto podem não ser retornadas imediatamente pela integração após o envio.

Foi disponibilizada uma atualização que melhora esse processo, realizando novas consultas automáticas para obter os dados do boleto. Após atualizar o sistema, a situação não deve mais ocorrer.

26806 – NFC-e retornado DigestValue não confere.

Efetuado tratamento no envio e retorno dos NFCes para que seja evitado o retorno de DigestValue. Adicionado também os logs referentes a emissão, para que quando haja uma exceção seja gravado na auditoria, facilitando a conferencia e possíveis ajustes.

27043 – Ao abrir ou editar uma NFS-e em Araxá – MG é retornado o aviso: O Provedor do seu município controla o Código de Autorização para o RPS de forma manual.

O sistema foi ajustado para respeitar corretamente a configuração de controle do Código de Autorização do RPS no Emissor Nacional. Agora, quando essa opção estiver desativada, a mensagem de aviso não será mais exibida ao abrir ou editar a NFS-e em Araxá – MG, evitando orientações indevidas e deixando o fluxo mais consistente para o usuário.

26983 – Conta a Receber sendo criada com o vendedor SUPERVISOR, indiferente do usuário logado ou atendente selecionado na NFS-e.

Ao gerar a NFS-e, o vendedor da conta financeira era atribuído de forma incorreta. Foi realizado ajuste e agora o sistema considera corretamente a origem da informação: notas lançadas manualmente utilizam o atendente, e notas geradas a partir de DAV utilizam o vendedor do DAV, garantindo consistência nos dados.

27081 – Ao enviar o XML de movimento do SNGPC é retornado o erro: MEDICAMENTO – SAÍDA POR VENDA: A data de prescrição (13/03/2026) não pode ser maior que a data do final do período (início: 17/02/2026 – término: 23/02/2026) informado.

Adicionamos uma nova validação ao gravar a receita, caso a data de prescrição for maior que a data de emissão da NFe, apresentará uma mensagem de aviso informando a data inválida.

26899 – Ao emitir NFS-e em Cacequi – RS é retornado o erro relacionado ao formato do CEP enviado.

Ao emitir NFS-e, ocorria erro devido ao formato do CEP enviado no XML. Foi realizado ajuste para atender o padrão exigido pelo município, e a emissão passa a ocorrer normalmente após a atualização e configuração adequada do sistema.

26933 – Ao validar a remessa do banco Sicoob CNAB 240 é retornado o erro: CPF/CNPJ informado na consulta é diferente da inscrição da empresa informada no arquivo

Foi ajustada a geração do campo de Inscrição do Cedente (CNPJ) no header do arquivo CNAB para atender a regra específica do banco Sicoob (756).

27131 – Erro relacionado do código de classificação tributária ao efetuar conversão de CLIPP x CLIPP

Ao realizar a conversão de dados entre bases do Clipp, ocorria erro relacionado a um campo não localizado, impedindo o processo. Foi realizado ajuste na rotina de conversão e agora o procedimento pode ser executado normalmente.

27077 – Sistema não reabre venda ao clicar em Alterar NFCe não transmitida.

Foi identificado uma validação inadequada na reabertura de NFCe: Quando um produto é configurado como controlado por lote mas não possui lote cadastrado, o sistema cancelava todo o processo de reabertura.

Solução implementada:
Ajustei a validação para cancelar a reabertura somente quando o item atender a todas estas condições:

Configurado como controlado por lote

Pertence à categoria farmácia controlado via SNGPC

Não possui lote cadastrado

26715 – Erro na emissão de boletos banco Inter via API

Identificamos que o problema ocorre porque as informações do boleto podem não ser retornadas imediatamente pela integração após o envio.

Foi disponibilizada uma atualização que melhora esse processo, realizando novas consultas automáticas para obter os dados do boleto. Após atualizar o sistema, a situação não deve mais ocorrer.

26905 – Duplicidade na NFC-e

Efetuado tratamento no envio e retorno dos NFCes para que seja evitado o retorno de Duplicidade. Adicionado também os logs referentes a emissão, para que quando haja uma exceção seja gravado na auditoria, facilitando a conferencia e possíveis ajustes.

2026.2.0.0

Previsão de lançamento: 22/04/2026

🆕 Novas Implementações

26073 – Permitir editar a descrição do produto na importação de notas de compra

Agora, ao importar uma NF-e de compra e editar o produto vinculado, o sistema permite alterar a descrição normalmente. Depois da edição, a informação já aparece atualizada na lista de importação, mantendo também o controle de que o cadastro foi modificado.

26961 – Incluir código e identificador na mensagem de produto semelhante ao cadastrar um produto pela nota de compra

A mensagem exibida ao localizar um produto semelhante na base ficou mais clara e completa. Agora ela mostra melhor a descrição do item e também informa o identificador e o código do produto de forma mais organizada, além de indicar quando não houver código de barras. Isso facilita a conferência e ajuda o usuário a identificar corretamente o cadastro antes de prosseguir.

🚀 Melhorias

26907 – Texto da comanda na tela de preparo sobrescrevendo quantidade.

Foi realizado um ajuste na tela de preparo para corrigir a exibição das informações quando há combinação de comanda e mesa com mais dígitos. Com a correção, o texto passa a ser apresentado corretamente sem sobrepor a coluna de quantidade, garantindo melhor visualização e organização na tela.

🛠️ Ajustes

26508 – Sistema está com as colunas incorretas no Replicar Alterações.

Foi realizado um ajuste na tela de Replicar Alterações para corrigir o desalinhamento das colunas, onde os valores estavam sendo exibidos em posições incorretas. Com a correção, as informações passam a ser apresentadas corretamente em suas respectivas colunas, garantindo maior clareza e confiabilidade na visualização dos dados.

26443 – Ao emitir NFS-e em Uba – MG a mesma autoriza na prefeitura e fica pendente no sistema.

Ao emitir NFS-e em Uba – MG a mesma era autorizada na prefeitura e ficava pendente no sistema, efetuamos os ajustes necessários.

26623 – Ao importar um XML pela segunda vez, não apresenta os mesmo produtos da primeira importação.

Foi realizado um ajuste na importação de XML para corrigir situações em que produtos diferentes eram associados de forma incorreta. Agora, o sistema identifica melhor os itens, garantindo que os produtos sejam apresentados corretamente nas importações, inclusive em reprocessamentos da mesma nota.

26822 – Ao emitir NFS-e em Canarana – MT a alíquota do ISSQN não é enviada.

Ao emitir NFS-e em Canarana – MT a alíquota do ISSQN não era enviada quando usada retenção pelo tomador, efetuamos o ajuste.

26895 – Ao cancelar NFS-e em Campo Alegre – SC é retornado o erro: Erro: Nenhum Evento adicionado ao componente

Ao cancelar NFS-e em Campo Alegre – SC era retornado: “Erro: Nenhum Evento adicionado ao componente”, efetuamos o ajuste, agora permite efetuar o cancelamento corretamente.

26845 – Ao emitir NFS-e em Caxias do Sul – RS é retornado o erro: Erro: Erro na leitura do XML. Correção:O regime de recolhimento informado na DPS difere do regime de recolhimento do cadastro municipal do prestador.

Foi identificado que o erro na emissão da NFS-e ocorria devido à não geração correta da informação de regime de recolhimento no XML. Com o ajuste aplicado, essa informação passa a ser enviada conforme a configuração do sistema, garantindo compatibilidade com o cadastro municipal. Dessa forma, a emissão da nota fiscal ocorre normalmente, sem a rejeição apresentada.

26965 – Lentidão ao acessar o módulo de Orçamentos no DAV.

Foi realizada uma melhoria de desempenho no módulo de Orçamentos do DAV, corrigindo uma lentidão que ocorria ao acessar a tela em bases com grande volume de registros. Com o ajuste, o sistema volta a carregar os dados de forma otimizada, tornando a navegação mais rápida e fluida para o usuário.

26883 – Desconto incondicional compondo o valor da receita bruta no SPED PIS/COFINS.

O problema foi identificado no registro C175, onde o sistema está considerando o valor total bruto da operação, sem aplicar o desconto concedido.
Por outro lado, na apuração da base de cálculo de PIS e COFINS, o valor considerado já está líquido, ou seja, com o desconto devidamente abatido.

26778 – Relatório de fechamento do caixa com totalização das formas de pagamento incorreta.

Conferindo a situação, percebemos que o totalizador estava correto, O problema ocorria ao marcar a opção “documentos do caixa”, que estava trazendo vendas canceladas do tipo GR. Isso fazia com que os valores ficassem incorretos na conferência.
Ajuste realizado para que as vendas canceladas não sejam consideradas e que a opção “documentos do caixa” não impacte a totalização.

26812 – Limite de Crédito Ultrapassado apresentando um valor diferente do que foi movimentado.

Ajustada a função de cálculo de limite de crédito para considerar os três parâmetros da procedure SP_VER_LIMITE (CODCLIENTE, CALCULAR e CALCULAR_MULTI_LIMITE). Agora o terceiro parâmetro MULTI_EMPRESA_ATIVO , vai ser considerado para o limite. Antes estava sendo considerado todos os cnpjs usados no multiempresa, mesmo após a inativação.

26866 – Ao efetuar uma composição onde o produto composto possua lote é retornado o erro: Não foi possível gravar os dados.

Foram realizados ajustes no processo de composição de produtos com lote para corrigir falhas que poderiam ocorrer durante o preenchimento das informações. Em alguns casos, ao navegar entre os campos ou informar o lote, o sistema apresentava erro. Com a correção, o processo passa a funcionar normalmente garantindo assim o registro correto dos dados.

26999 – Sistema está exibindo incorretamente a alíquota do PIS/COFINS nos dados do item na NF-e.

Ajuste efetuado nas casas decimais dos campos de percentual de PIS e COFINS nas NFes de venda e compra para que aceite corretamente mais casas decimais (vedado a 4 casas decimais conforme o estoque).

27034 – Ao importar retorno de API Sicredi é retornado o erro: Ocorreu uma falha ao consultar os boletos! Mensagem Falha Envio: Invalid class typecast.

Foi realizado um ajuste na integração com o banco Sicredi para corrigir uma falha na leitura das informações retornadas pela API. Em alguns casos, isso impedia a consulta dos boletos, gerando erro no sistema. Com a correção, o retorno passou a ser interpretado corretamente, garantindo o funcionamento normal da rotina.

26875 – Ao emitir NFS-e em Joinville – SC é retornado o erro: Erro: Série do RPS inválida.

Com o ajuste, foi liberado para preencher a serie como 3000, assim atendendo a situação específica da cidade do cliente.

27061 – Sistema exibindo incorretamente e apresentando erro ao selecionar o cClassTrib na NFS-e: Access violation at address 014F8E2D in module ‘NFSe.exe’. Read of address 00000004.

Foi realizado um ajuste na emissão de NFS-e para corrigir uma falha que ocorria ao selecionar a classificação tributária, ocasionando erro no sistema. Com a correção, a informação passa a ser exibida e selecionada normalmente, garantindo o funcionamento correto da rotina.

26967 – Ao emitir NFS-e em Ijuí – RS é retornado o erro: Erro: Documento do Destinátário não pode ser igual ao do Tomador.

Problema ocorre pois no XML, estávamos gerando a informação do destinatário na tag do IBSCBS tendo o mesmo CNPJ do tomador.
Foi adicionada uma verificação, caso o provedor for pronim, sempre irá gerar essa tag zerada e sem os dados do destinatário, ficando dessa forma:
Nos testes acabou retornando mais um erro referente a data e hora de emissão estar a frente da data e hora atual, foi adicionada uma verificação, também no provedor pronim, onde atraso em 1 minuto a hora de envio da NFSe.

2026.1.9.0

Previsão de lançamento: 15/04/2026

🆕 Novas Implementações

26919 – Adicionar bloqueio no Dav para solicitar senha de Supervisor/Gerente para liberar emissão de pedidos para clientes em atraso

Agora o sistema avisa quando o cliente possui parcelas em atraso ao tentar finalizar um orçamento ou pedido de venda. Também foi incluída uma configuração para definir, por quantidade de dias, quando uma venda a prazo deve exigir liberação de Supervisor/Gerente. Dessa forma, o comportamento se adapta ao nível de atraso do cliente, mantendo uma rotina mais segura e controlada, sem impactar as vendas à vista.

26164 – Incluir NCM, CEST e EAN no retorno de consulta pela descrição – Imendes

Agora, ao consultar um produto por descrição no Imendes, o sistema mostra também informações como NCM, CEST e EAN junto do resultado. Isso deixa a consulta mais completa e facilita a identificação do cadastro correto com mais rapidez.

🚀 Melhorias

26803 – Lentidão excessiva ao gerar SPED Fiscal em banco de dados especifico.

Foi realizada uma melhoria de desempenho na geração do SPED Fiscal, corrigindo uma lentidão que ocorria em bases com grande volume histórico de movimentações. Com o ajuste, o processamento foi otimizado, reduzindo significativamente o tempo de geração do arquivo e garantindo maior agilidade e estabilidade na operação.

🛠️ Ajustes

26167 – PIS/COFINS não estão sendo enviados como Retido ao emitir NFS-e em Erechim – RS no Padrão Nacional.

Ajuste referente ao PIS/COFINS que não estavam sendo enviados como Retido ao emitir NFS-e em Erechim – RS no Padrão Nacional.

26251 – Total do Serviço diverge do Total Líquido devido ao ISS Retido ou demais retenções (PIS, COFINS, CSLL e IR) via Padrão Nacional.

Efetuado ajuste para subtração do valor de ISS retido e também, conforme solicitado, efetuado ajuste do campo “Valor Total dos Serviços” para que passe a apresentar o valor bruto. Dessa forma, foi realizada a alteração nesse campo. O ACBr utiliza esse mesmo campo na impressão do campo “VALOR TOTAL DA NOTA”, ficando também como valor bruto. Já o campo Valor Líquido, considera o desconto e o ISS retido.

26594 – Conferir RT – Base de Cálculo IBS/CBS

Adequação a nova orientação para o cálculo da BC IBS/CBS foi aplicada para operações de importação, agora é considerado também o valor das despesas aduaneiras para o cálculo, além do Imposto de Importação que antes já atendíamos.

2026.1.8.0

Previsão de lançamento: 08/04/2026

🆕 Novas Implementações

25583 – Melhoria na separação de gerencial com produtos e serviços

Agora, quando um gerencial é separado em produtos e serviços, as formas de pagamento são distribuídas corretamente entre os dois documentos, mantendo os valores proporcionais de cada uma. Também foram feitas melhorias para que essas informações apareçam corretamente na tela, no documento fiscal e no XML, além de maior segurança no processamento para evitar erros ou dados incompletos durante a geração.

Melhoria de processos de consulta e impressão da NFS-e Acbr

Agora a consulta da NFSe ficou mais completa e integrada, permitindo que o sistema busque também informações de cancelamento no Ambiente Nacional. Isso torna o processo mais automático e transparente, ajudando a manter a nota atualizada sem necessidade de ações adicionais. A impressão continua funcionando conforme a configuração do sistema, preservando o comportamento já conhecido pelo usuário.

26617 – Opção de consultar Imendes na lista de estoque

Agora o sistema permite consultar no Imendes todos os produtos que estiverem filtrados na lista de estoque, sem precisar fazer isso item por item. Assim, quando o usuário aplicar um filtro por grupo, situação ou outros critérios, poderá executar a consulta diretamente sobre esse conjunto de itens, mantendo o mesmo processo e resultado já conhecidos nas rotinas de consulta em massa.

🚀 Melhorias

25653 – Ao executar a atualização do Windows 11 acaba travando o Explorer do Windows

Realizamos uma atualização no Inno Setup utilizado na geração das releases a partir da versão 2026.1.7.0.

Após essa alteração, o comportamento relatado não voltou a ocorrer nos testes realizados, inclusive em um ambiente onde a situação acontecia com frequência.

26931 – Perda de Dados após Consulta na Receita (CLIPP)

Quando a consulta retorna dados em branco, o Clipp apaga os dados existentes. Realizado um tratamento para não alterar os campos de endereço (Logradouro, Numero, Bairro, CEP) caso a consulta tenha retornado em branco e no cadastro já tenha uma informação previamente informada.

🛠️ Ajustes

24353 – ClippMovel travando com AppCheff

Para cenários onde temos vários dispositivos conectados ao clippmovel, criamos a opção de impressão em fila, para evitar que ocorra problemas ao enviar mais de uma requisição ao mesmo tempo, opção adicionada ao ClippMovel e que deve ser usada somente no caso de problemas com as impressões onde há mais dispositivos em operação.

26183 – Sistema está duplicando os dados contidos na aba Outras Informações ao imprimir uma NFS-e.

Realizado ajuste na impressão da NFS-e para evitar a duplicação das informações exibidas no campo Outras Informações.
A correção garante que o conteúdo seja identificado corretamente, impedindo que o texto seja adicionado mais de uma vez na impressão da nota.

26627 – Ao emitir NFS-e em Caxias do Sul – RS é retornado o Erro: Erro na emissão da NFS-e Correção:Série não autorizada para este prestador.

Foi realizado um ajuste na configuração da série utilizada na emissão da NFS-e, para que o sistema considere corretamente a série definida nas configurações do município.

Após o ajuste, foram realizados testes de emissão e cancelamento da nota fiscal, que ocorreram com sucesso.

26340 – Ao emitir NFS-e em Tapejara – RS é retornado o erro: X800 Erro de Validação: Error parsing ‘14.01’ as unsignedLong datatype. The element ‘{http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd} CodigoServicoNacional’ with value ‘14.01’ failed to parse.

Efetuado um ajuste referente a uma nova forma de envio para o provedor de Tapejara – RS.

26694 – Ao emitir NFS-e em Américo Brasiliense – SP é retornado o erro: E0039 O município emissor informado na DPS deve estar parametrizado para utilizar os emissores públicos nacionais, conforme parametrização do município no Sistema Nacional NFS-e.

Efetuado um ajuste referente a uma nova forma de envio para o provedor de Américo Brasiliense – SP.

26490 – Ao tentar emitir NFS-e em São Gabriel – RS é apresentado “Erro: Ocorreu um erro no processamento do arquivo. Correção: Procure a Prefeitura para regularização.”

Efetuado ajuste na NFSe, pois ao tentar emitir em São Gabriel – RS era apresentado “Erro: Ocorreu um erro no processamento do arquivo. Correção: Procure a Prefeitura para regularização.”

Não está gerando o boleto quando usado o Multiplas na NFSe

Efetuado o ajuste, agora os boletos são gerados normalmente quando usado Múltiplas formas de pagamento na NFSe.

26792 – Ao emitir NF-e em Minas Gerais (MG) pelo PDV NFC-e é retornado o erro: Rejeicao: Data de Saida menor que a Data de Emissao

Situação ocorria, pois no NFC-e não temos como informar a data/hora saída. Com isso, o ajuste feito faz com que a data/hora de saída seja sempre igual a data/hora de emissão no caso de NFes emitidas pelo NFC-e.

26935 – Efetuando conversão de CLIPP para CLIPP apresenta erro.

Efetuado ajuste ao fazer a conversão de Clipp para Clipp pois em alguns casos apresentava a mensagem: “Erro ao realizar importação, atualize a base de origem e tente novamente. [FireDAC][Phys][FB]BLOB not found”. Agora converte normalmente.

26960 – Ajustes finos na ficha 26892

Foi identificado que o cliente emite notas com e sem retenção de ISS. Nos casos com retenção, o Provedor Nacional exige que seja informada a alíquota do ISS retido pelo tomador, e esse tratamento ainda não existia no sistema.
Por isso, foi realizada a alteração para que, ao marcar ISS retido, o sistema passe a enviar corretamente essa informação.

26790 – Ajuste/Melhoria em rotina de emissão de NFSe

Efetuado ajuste no processo de cancelamento de NFS-e, visando permitir cancelar apenas quando a nota fiscal está autorizada.

26846 – Ao emitir NFS-e em Ijuí – RS é retornado o erro: Erro: Erro de Conexão: Erro Interno: 12007

Atualizamos o componente usado nas NFSes onde ja estava ajustada a URL, efetuado teste com o ajuste e a NFSe foi emitida com sucesso.

2026.1.7.0

Previsão de lançamento: 01/04/2026

🆕 Novas Implementações

24162 – Registro das vendas no SPED FISCAL C100

Foi adicionada uma nova opção na geração do SPED que permite considerar apenas notas autorizadas dentro do período selecionado, proporcionando maior controle na geração do arquivo.

[Reforma Tributária] Validações nova tabela de cClassTrib – Publicada em 28/01/2026

Adicionado novos Códigos de Classificação Tributária de acordo com NT da SEFAZ.

26337 – Configuração para alerta de documentos pendentes ao abrir o emissor de documentos gerenciais.

Agora o sistema passou a contar com uma opção para controlar se o aviso de documentos pendentes será exibido ou não na abertura. Por padrão, essa função já vem ativada, então o comportamento continua o mesmo para quem não fizer nenhuma alteração. Além disso, a mensagem ganhou a opção “Não exibir a mensagem novamente”, permitindo que o próprio usuário autorizado deixe de receber esse aviso nas próximas vezes. Com isso, o acesso ao sistema fica mais prático e adaptado à rotina de cada cliente, sem perder o controle sobre essa informação importante.

26462 – Voltar a permitir informar Alíquota = 0 (zero) para Crédito Presumido.

Foi realizado um ajuste no sistema para permitir configurar alíquota zero no Crédito Presumido dos itens.

🚀 Melhorias

26655 – Tratamento do campo VLR_UNIT_TRIBUTAVEL

Foram realizados ajustes no sistema para melhorar o tratamento do valor unitário tributável nas notas fiscais. Antes, em alguns cenários, poderiam ocorrer inconsistências devido a limitações de formato e valor máximo permitido. Com as melhorias aplicadas, o sistema passa a tratar corretamente os valores em todas as situações, garantindo maior precisão e evitando erros no processo.

26485 – Lentidão ao gerar relatório de Comissões.

Realizamos ajustes em procedures, criação de índice e recompilação das estatísticas da base para corrigir a lentidão identificada.
Após as otimizações, o processo que levava 18 minutos passou a ser concluído em cerca de 30 segundos na base validada usando a máquina de testes.

26504 – Sistema imprimindo NF-e na impressora de etiqueta logo após ser impresso uma etiqueta de endereçamento.

Foi identificado que o Fast mantém em memória a última impressora escolhida e como nesse caso a impressão do DANFE não é informado nenhuma impressora, será utilizada a da última escolha. Caso imprimir primeiro o DANFE, antes da Etiqueta, irá funcionar corretamente. Como o Tipo 1 de impressão utiliza sempre a impressora padrão, foi feito um processo para forçar no momento da impressão que busque a impressora padrão do Windows para impressão do DANFE.

🛠️ Ajustes

25644 – Filtro de contas a receber/recebimento parcial não estão funcionando corretamente quando usado Vencendo Hoje e A Vencer

Para atender o caso onde a data de vencimento da conta original deve seguir a data de vencimento do complemento, foi criado um novo parâmetro na guia de “Cobrança”, com nome de “Atualizar vencimento da conta principal ao criar conta complementar”, marcando este parâmetro, a data de vencimento será atualizada com a data de vencimento do complemento, assim todas ficam com a mesma data, melhorando e atendendo o controle solicitado.

26209 – Erro de totalização do PIS/COFINS na emissão da NFC-e

Adicionamos um tratamento melhor para a auditoria das alterações de itens, assim como também ajustamos a forma que é gravada a auditoria quando replicamos mais campos, agora é gerada uma linha para cada campo replicado. Referente ao caso do problema relatado, conforme os testes, acreditamos que a propria IMENDES de fato retorna o CST 04, assim como comprovamos no teste de consulta via EAN e por saneamento, muitos dos itens trazem ja com este CST.

26195 – Ao emitir NFS-e em Itajaí – SC é retornado o erro: Erro: Série do RPS inválida.

Foi ampliado o tamanho do campo “Série” da NFSe para suportar até 5 dígitos (anteriormente limitado a 3). A alteração foi necessária para atender provedores de NFSe, como o de Itajaí/SC, que exigem a utilização de séries com até 5 dígitos.

26446 – Erro Access Violation na Emissão de NFC-e (e tambem na NFe)

Ajuste realizado na rotina de gravação da NF-e e NFC-e, onde, em alguns momentos o Access Violation poderia ocorrer em métodos relacionados ao movimento de estoque.

26564 – Aviso incorreto de quantidade insuficiente em estoque ao importar DAV para a NFe/NFCe

Ajuste na rotina de conferência da quantidade do item ao importar um DAV para a NFe/NFCe, em determinada rotina estava considerando a quantidade duplicada impedindo de importar o DAV para o documento fiscal.

26367 – Ao tentar emitir NFS-e em Biguaçu – SC retorna: X999 Erro de Conexão: Erro Interno: 12002.

Efetuamos ajustes na NFSe pois ao tentar emitir NFS-e em Biguaçu – SC era retornado: X999 Erro de Conexão: Erro Interno: 12002.

26553 – Total do documento sendo exibindo incorretamente na impressão do Gerencial quando finalizado com parcelamento que possua juros cadastrado.

Problema ocorria no arredondamento do cálculo do valor da venda somado ao valor dos juros. Em vez de realizar o arredondamento, o sistema estava efetuando o truncamento do valor.
Foi adicionada na função responsável pelo cálculo dos juros, garantindo que o arredondamento siga a regra correta definida pela ABNT.
Correção feita também no ClippCfe, pois lá também ocorria.

26808 – NFSe Padrão Nacional não está redendo o ISSQN

Foi identificado que, ao emitir NFS-e no Padrão Nacional para o município de Ijuí/RS, poderiam ocorrer inconsistências relacionadas à retenção do ISSQN.

Durante a análise, foi realizada a atualização da URL do WebService da prefeitura, além de ajustes no envio das informações fiscais da nota, conforme as validações exigidas pelo serviço de integração.

Com essas adequações, a emissão da NFS-e passa a ocorrer normalmente, respeitando as regras de validação do WebService do município, inclusive nos casos que envolvem retenção do ISSQN.

26745 – Sistema está enviando código de mora/multa incorreto no arquivo de remessa para boletos Unicred.

Resumo do problema:

Ao utilizar a integração via ACBr, o campo Código de Mora não estava sendo devidamente preenchido no arquivo gerado.

Comportamento Anterior:
Devido à ausência dessa informação, o sistema assumia automaticamente o valor padrão:
“5” (valor fixo/padrão). Isso poderia gerar inconsistências no envio/registro, dependendo das regras do banco.

Ajuste Realizado:
Foi implementada a correção para que o campo Código de Mora passe a respeitar a configuração definida no sistema, ajuste efetuado somente para o banco Unicred.

26810 – Ao marcar a opção “Retornar Taxa PDV no campo Taxa ICMS/ISS” Imendes não retorna taxa PDV para o item.

Resumo do Problema:

O parâmetro “Retornar Taxa PDV no campo Taxa ICMS/ISS” gerava comportamento inconsistente na tributação dos itens:
Com o parâmetro marcado: itens com CST 020 (redução de base) vinham com base de ICMS em 100%, desconsiderando a redução
Com o parâmetro desmarcado: itens com CST 060 (Substituição Tributária) eram retornados como isentos, o que está incorreto

Correção:

Para CST 060: mesmo com o parâmetro desmarcado, o sistema agora mantém a tributação correta como ST, evitando retorno indevido como isento
Para CST 020: o comportamento foi preservado, continuando a aplicar corretamente a redução da base de cálculo do ICMS.

26863 – Erro ao converter de CLIPP X CLIPP – com dados de Ordens de Serviços

Ao converter de Clipp para Clipp convertendo dados da OS e nela tinha controle de tempo apresentava erro ao converter. Efetuamos o ajuste e agora permite converter normalmente.

26877 – Inventário impresso diverge do Registro 74 do Sintegra.

Quando gerado o Registro do Inventário pelo Sintegra, indicando a opção Estoque Atual irá desconsiderar a data de cadastro do produto, ficando da regra que tem na geração do Inventário Impresso. Consequentemente ambos ficarão com o mesmo valor.

2026.1.6.0

Previsão de lançamento: 25/03/2026

🆕 Novas Implementações

Valor do IPI não está apresentando no DAV ao sincronizar um pedido

Foi identificada uma inconsistência na apresentação do valor de IPI ao sincronizar pedidos no DAV utilizando o novo aplicativo móvel. Foi realizado ajuste para garantir o envio e a exibição correta desse valor, assegurando que a informação seja apresentada normalmente após a sincronização.

Ocultar a Central de compartilhamento para novos clientes e registrar quantos clientes utilizam.

Foram realizados ajustes no sistema relacionados à Central de Compartilhamento. Agora, para empresas que não utilizam esse recurso, a opção deixa de ser exibida no sistema. Para quem já utiliza, será apresentada uma mensagem na abertura permitindo escolher entre continuar utilizando ou desativar a funcionalidade, tornando o uso mais claro.

🚀 Melhorias

25904 – Ajustes no Evento Manifestação de Nota Fiscal Eletrônica

Foi realizado um ajuste na consulta de notas fiscais para melhorar a consistência das informações exibidas. Antes, em alguns casos, notas disponíveis na SEFAZ não eram apresentadas no sistema, especialmente quando já haviam sido consultadas por outros sistemas. Com a melhoria aplicada, o Clipp passa a buscar corretamente essas notas, garantindo maior confiabilidade no processo de manifestação.

🛠️ Ajustes

26058 – Ao emitir NFS-e em Montividiu – GO é retornado o erro: Erro: A atividade informada com o Item da Lista de Serviço 14.01 não está associada ao Contribuinte informado.

Efetuado o ajuste na emissão da NFSe, ao emitir em Montividiu – GO era retornado o erro: Erro: A atividade informada com o Item da Lista de Serviço 14.01 não está associada ao Contribuinte informado.

26308 – Pedidos Externos não são apresentados após sincronizar

Em rotina específica do APP Pedidos, quando usado a opção de Pedidos Externos com MeuClipp não sincronizava os pedidos, efetuamos o ajuste para que sincronize corretamente.

26298 – Ao emitir uma NFC-e pelo NFC-e Móvel é retornado o erro: ” is not a valid integer value

Ao emitir NFCe usando o APP da NFCe mostrava “” is not a valid integer value” em determinada rotina, efetuamos o ajuste.

26414 – Erro de Validação ao emitir NFS-e -> 1871 – Element ‘{http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}vServPrest’: Missing child element(s). Expected is one of ( {http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}vReceb, {http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}vServ ).

Foram realizados ajustes na emissão de NFS-e para corrigir inconsistências que poderiam gerar erros de validação e falhas no processamento da nota. As melhorias garantem a geração correta das informações no XML, evitam erros ao reprocessar notas já rejeitadas e asseguram o funcionamento adequado do processo de emissão, trazendo mais estabilidade e confiabilidade.

26188 – Sistema solicita informar seriais mesmo com a opção de “movimentar estoque” desativada, quando o item possuí controle especifico: Arma.

Foi realizado um ajuste no sistema para que, em operações onde não há movimentação de estoque, não seja exigida a informação de números de série. Isso se aplica, por exemplo, em operações de remessa futura ou faturamento sem trânsito de mercadoria.

26604 – Ajuste na IM para emissão de NFe conjugada e NFSe

Incluída nova configuração na NFSe para controlar o envio da Inscrição Municipal (IM) do prestador.
Quando desmarcada, a IM não é enviada na NFSe, evitando rejeições do provedor nacional.
Isso permite manter a IM no cadastro para NFe conjugada sem impactar a emissão de NFSe.

26278 – Clipp PRO não está contabilizando Registro D010 na totalização do EFD Contribuições.

Foi realizado um ajuste na geração das informações do SPED PIS/COFINS para garantir que os registros do bloco D sejam gerados e totalizados corretamente conforme as regras fiscais. Após os ajustes, os arquivos foram validados sem apresentar inconsistências.

26382 – XML Fora do Padrão – Rejeição Anvisa

Foi realizado um ajuste na geração do XML enviado à Anvisa, garantindo que o campo CID seja informado corretamente conforme o padrão exigido, mesmo quando não há obrigatoriedade de preenchimento. Com isso, o arquivo passa a ser aceito sem rejeições, permitindo o envio normal das informações ao sistema da Anvisa.

25935 – Sistema considerando o desconto incorretamente no relatório de Curva ABC do Estoque.

Foi realizado um ajuste nos relatórios de Curva ABC para que os cálculos de lucro e percentual de lucro considerem corretamente os descontos aplicados nas vendas. Com isso, os valores apresentados passam a refletir o faturamento líquido, garantindo maior precisão nas informações do relatório.

26626 – Ao emitir NFS-e em Campos Novos com padrão nacional, não retorna mensagem de erro

Ao emitir NFS-e em Campos Novos com Padrão Nacional, não autorizava NFSe e também não retornava mensagem, efetuamos a correção.

26284 – Situação Sintegra com Tabela interna

Foi realizada uma melhoria na geração do Sintegra com a inclusão da opção “Sem recálculo”. Ao utilizá-la, o sistema passa a considerar diretamente os dados do inventário já registrado, sem realizar recálculos com base nas movimentações. Com isso, as informações refletem fielmente o inventário na data de referência, garantindo maior consistência e evitando divergências no arquivo gerado.

26695 – Ao emitir NFS-e em Alfredo Wagner – SC – com padrão nacional, não retorna erro mas não autoriza NFSe

Efetuado o ajuste na emissão da NFS-e em Alfredo Wagner – SC – com Padrão Nacional, caso não seja autorizada a NFSe retorna a mensagem com o motivo.

26701 – Código do item inválido. Informar código no “Registro 0200” antes de utilizá-lo.

Foi realizado um ajuste na geração do SPED para corrigir uma falha que impedia a inclusão de alguns itens no arquivo, ocasionando erro na validação. Com a correção, todos os itens passam a ser gerados corretamente, garantindo a consistência e validação do arquivo.

26732 – Ao converter uma venda com pagamento Condicional para a NFe, ao finalizar a NFe retorna: Não pode realizar a operação com tabela fechada

Foi realizado o ajuste no sistema para permitir a alteração da forma de pagamento em NF-e originadas de condicional. Após a correção, o processo passou a funcionar normalmente.

26422 – Informação do tipo do contribuinte (contribuinte, não contribuinte e isento) não é convertida, mesmo tendo a informação no banco Small.

Efetuado o ajuste, agora ao converter dados do Small para o Clipp irá converter também o tipo do contribuinte (contribuinte, não contribuinte e isento).

26555 – Converter_Clipp.exe converter dados da Reforma Tributária ao converter de Small para Clipp.

Foi realizado um ajuste no processo de conversão de dados para garantir a correta importação das informações de tributação entre os sistemas. Também foram aplicadas melhorias no tratamento das informações para tornar o processo mais seguro e evitar falhas durante a conversão.

26442 – Ao gerar relatório de movimento por conta o sistema gera apenas um PDF.

Foi realizado um ajuste no relatório de Movimento por Conta para melhorar a organização das páginas na impressão.

26457 – Registro H020 ignora configuração para utilizar o custo de compra/médio

Foi realizado um ajuste na geração do registro H020 para garantir que ele considere corretamente as configurações selecionadas no sistema.

Conversor – Ajustes referente ao processo de Converter XML

Foram realizados ajustes no processo de importação de XML para melhorar o tratamento de algumas informações do arquivo, garantindo que a importação ocorra corretamente.

26568 – Ao efetuar a renegociação de um documento que possua boleto híbrido emitido via API V3 do Inter é retornado o erro: Ocorreu uma falha ao enviar os boletos! Erro: Boleto PIX necessario informar codigoSolicitacao

Foi realizado um ajuste na integração com o Banco Inter para corrigir uma falha na renegociação de boletos. Em alguns casos, o sistema enviava o boleto com informações de PIX de forma indevida, gerando erro no processo. Com a correção, o envio passa a ocorrer no formato correto, garantindo o funcionamento normal da operação.

26595 – Ao efetuar a validação do SPED Fiscal (ICMS/IPI) é retornado o erro: O valor informado no campo VL_FCP_ST do registro C191 deve ser igual ou meno ao valor informado no campo VL_ICMS_ST do registro C190.

Foi realizado um ajuste na geração do arquivo SPED para garantir a consistência entre alguns registros fiscais quando determinada configuração do sistema estiver habilitada. Após a correção, o arquivo passa a ser gerado de acordo com as regras de validação exigidas.

26597 – Detalhes da Ordem de Compra está exibindo itens indevidamente devido ao código ser diferente do identificador.

Foi realizado um ajuste na consulta e na exibição das informações do item, permitindo visualizar corretamente o identificador e a grade junto à descrição do produto.

26613 – Ao gerar relatório de Curva ABC dos Clientes é retornado o erro: arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation numeric value is out of range At procedure ‘SP_CURVA_ABC_CLIENTE’

Foi realizado um ajuste interno nos cálculos utilizados nos relatórios de Curva ABC para evitar falhas que poderiam ocorrer em situações específicas envolvendo determinados valores de venda. Após a correção, os cálculos passaram a ser processados de forma mais segura, garantindo o funcionamento correto do relatório.

26787 – Erro conversão financeiro de clipp para clipp

Foi realizado um ajuste no processo de conversão de contas a pagar para garantir o tratamento correto de contas já pagas, evitando inconsistências durante a importação dos dados.

26800 – Sistema não permite digitar mais que 6 dígitos no número de faixa ao efetuar uma inutilização de NFC-e.

Foi realizado um ajuste no sistema para permitir a digitação correta da numeração na inutilização de NFC-e e NF-e. Antes, havia uma limitação de 6 dígitos que impedia o processo em alguns casos, e agora o sistema aceita até 9 dígitos, conforme exigido pela SEFAZ, garantindo o funcionamento adequado da rotina.

26618 – Sistema duplicando NF Manual na exibição das notas devido ao CFOP diferente nos itens

Foi realizado um ajuste na consulta utilizada para carregar as informações na tela, corrigindo a origem de um dos campos fiscais e eliminando a duplicidade de registros exibidos.

2026.1.5.0

Previsão de lançamento: 18/03/2026

🆕 Novas Implementações

26480 – Incluir número da mesa na tela de preparo no ClippCheff

Foi realizada uma melhoria na tela de acompanhamento do preparo dos pedidos.

Agora, quando uma comanda estiver vinculada a uma mesa, essa informação será exibida junto ao número da comanda, no formato: “Comanda 20 – Mesa 1”.

Dessa forma, fica mais fácil identificar a qual mesa a comanda está associada durante o preparo dos pedidos, facilitando a organização e a entrega dos itens no estabelecimento.

🚀 Melhorias

26517 – Ao validar o SPED ICMS/IPI é retornado o erro: “Campo obrigatório” no Registro C190.

Foi identificado que, em algumas situações, a geração do SPED ICMS/IPI poderia apresentar erro de “Campo obrigatório” no registro C190, devido à ausência do CST em alguns itens.

Foi implementada validação no cadastro de produtos para tornar obrigatório o preenchimento do CST CFe, além de ajuste para que, nas vendas, o sistema grave automaticamente o CST 000 quando não informado.

Com isso, evita-se a geração de campos nulos, garantindo a correta validação do SPED/Sintegra.

🛠️ Ajustes

26172 – Sistema calculando o IPI ao importar um KIT no DAV, mesmo estando com o parâmetro para calcular o IPI desmarcado.

Foi identificado que, ao importar um KIT no DAV, o sistema estava calculando o IPI mesmo com o parâmetro desabilitado.

Foi realizado um ajuste para que o sistema passe a respeitar corretamente o parâmetro de cálculo de IPI no DAV.

Com isso, o IPI será calculado apenas quando o parâmetro estiver ativo, conforme esperado.

26179 – Sistema não solicita lote de item que possua descrição semelhante.

Foi realizado um ajuste na forma como o sistema identifica o item selecionado durante a busca de produtos.

Em situações onde existem produtos com descrições muito semelhantes, poderia ocorrer divergência na identificação do item selecionado, o que poderia impactar algumas rotinas do sistema, como a solicitação de lote no lançamento do produto.

Com a melhoria aplicada, o sistema agora reconhece corretamente o item escolhido na lista de resultados, tornando a seleção mais precisa e evitando inconsistências durante o lançamento.

26189 – Formas de pagamento ficando incorretas em relação ao DF-e no relatório de Vendas por DFe.

Em algumas situações, o relatório de Vendas por DF-e poderia apresentar a forma de pagamento diferente da informada na NFC-e/SAT. Foi realizado um ajuste na origem das informações de pagamento para esses documentos.
Com isso, as formas de pagamento passam a ser exibidas corretamente no relatório, conforme registrado na nota fiscal.

26191 – Ao realizar importação rápida sistema retorna: Não foi possível consultar o MDe. Mensagem original: Sessão “NFCe_AN_H”, não encontrada no arquivo “ACBrNFeServicos”

Ao tentar realizar a importação rápida utilizando uma chave de NFC-e, o sistema apresentava mensagem “Não foi possível consultar o MDe. Mensagem original: Sessão “NFCe_AN_H””. Isso ocorre porque a NFC-e não é suportada nesse tipo de consulta, que é destinado a documentos como NF-e.
Foi realizado um ajuste para que o sistema apresente uma mensagem orientativa ao usuário, informando a incompatibilidade do documento.

26240 – Inativação de produto composto

Agora é possível inativar uma composição mesmo que os itens dela já estejam inativos.
Também foi adicionada uma validação para evitar que itens sejam inativados enquanto estiverem sendo utilizados em uma composição ativa, ajudando a manter a organização e consistência das informações no sistema.

26226 – Ajustar conversão de campo específico quando for convertido de Small para Clipp

Realizado ajuste no conversor de bases Small para Clipp para direcionar corretamente a informação de bairro durante a conversão dos cadastros.
Com a correção, os dados passam a ser gravados no campo adequado no sistema.

26230 – Ajustar conversor separando o DDD quando for convertido de GDoor para Clipp

Realizado ajuste no conversor de bases GDoor para Clipp para separar corretamente o DDD e o número de telefone no cadastro de clientes. Com a melhoria, os telefones passam a ser gravados corretamente nos campos do sistema após a conversão.

26327 – Não está atualizando/sincronizando a quantidade em estoque quando usado Central de Compartilhamento quando o CNPJ de uma das empresas iniciar com zero

Foi identificado que, em algumas situações, a sincronização da quantidade de produtos entre empresas na Central de Compartilhamento poderia não ocorrer corretamente, especialmente quando o CNPJ de alguma empresa iniciava com o número zero (0), podendo gerar divergências de quantidade devido a isso.

Foi realizado um ajuste nas rotinas da Central de Compartilhamento para garantir o correto tratamento do CNPJ durante os processos de sincronização entre matriz e filiais.

Com essas melhorias, o compartilhamento de dados entre as empresas ocorre corretamente, evitando inconsistências e garantindo estabilidade no processo de atualização das informações no sistema.

26335 – Sistema buscando de forma incorreta o cliente dentro do DAV-OS

Ao realizar a busca de clientes no DAV-OS, o sistema poderia retornar resultados incorretos em determinadas situações. Foi realizado um ajuste na rotina de busca para garantir que o cliente seja localizado corretamente, independentemente da forma de pesquisa.
Com isso, a busca de clientes passa a apresentar os resultados esperados, evitando inconsistências na seleção.

26662 – Erro ao efetuar conversão de Clipp para Clipp em base específica.

Realizado ajuste na rotina de gravação dos itens da NFC de compra para corrigir uma falha que poderia gerar erro durante o salvamento das informações.
Com a correção, o processo volta a ocorrer normalmente, sem apresentar erros no banco de dados.

26306 – Sistema não reconhecendo contas a receber em formato específico ao importar arquivo de retorno do banco Sicoob.

Foi identificado que, em algumas situações, ao importar o arquivo de retorno bancário do Sicoob, o sistema não localizava corretamente algumas contas a receber.
Foi realizado um ajuste na leitura do arquivo para garantir a correta identificação dos documentos, independentemente do formato em que são retornados pelo banco.
Com isso, as contas passam a ser reconhecidas corretamente durante a importação do arquivo de retorno.

26400 – Ao finalizar uma NF-e utilizando o Indicador de Tributação no CFOP é retornado o erro: Erro na gravação da tabela de itens.

Em algumas situações, ao finalizar uma NF-e, o sistema poderia apresentar erro na gravação dos itens quando o motivo de desoneração não estivesse informado. Foi realizado um ajuste no tratamento dessas informações durante a gravação da nota.
Com isso, a NF-e passa a ser finalizada normalmente, evitando erros no processo.

26685 – Ao emitir NFS-e em Cordilheira Alta – SC – com padrão nacional, não retorna erro mas não autoriza NFSe

Ao emitir NFS-e para o município de Cordilheira Alta/SC, as notas permaneciam com status pendente, sem autorização. A situação ocorreu devido à mudança do município para o Ambiente Nacional de NFS-e, substituindo o provedor anterior.
Foi realizado o ajuste no sistema para atender essa alteração, e as emissões passam a ocorrer normalmente.

Validar geração do Sped Fiscal, Sped Contribuições e Sintegra – série com 5 dígitos

Foi realizada a validação da geração dos arquivos fiscais após ajuste no tamanho da série para 5 dígitos. Durante os testes, não foram identificados problemas na geração dos arquivos, sendo que a NFS-e é considerada apenas no SPED Contribuições, conforme regras fiscais.
As informações foram geradas corretamente, mantendo a integridade dos dados.

26683 – Erro ao efetuar conversão de Clipp para Clipp

Realizado ajuste na conversão de base Clipp para Clipp relacionado ao tamanho do campo de unidade de medida.
Com a correção, as informações passam a ser convertidas corretamente, evitando erros durante a importação dos dados.

26642 – Sistema duplicando o Crédito Presumido ao deletar o mesmo do cadastro do item e salvar o cadastro.

Em algumas situações, ao remover o Crédito Presumido do cadastro do item, o sistema gerava duplicidade dessa informação ao salvar o cadastro. Foi realizado um ajuste na rotina de exclusão para garantir que o registro seja removido corretamente.
Com isso, evita-se a duplicidade e garante-se a consistência das informações.

26736 – Ao importar um DAV para o ClippMEI.exe retorna [FireDAC][Phys][FB]Dynamic SQL Error

Em algumas situações, ao importar um DAV no ClippMEI (Venda Rápida), o sistema apresentava erro e não concluia a importação. Foi realizado um ajuste na rotina de importação para tratar corretamente essas situações.
Com isso, a importação do DAV passa a ocorrer normalmente, sem apresentar erro.

26785 – NFSe – Erro ao cancelar NFSe: Nenhum evento adicionado ao componente

Ajuste em rotina de cancelamento de NFSe no provedor nacional, havia parado de funcionar.

2026.1.4.0

Previsão de lançamento: 10/03/2026

🆕 Novas Implementações

25993 – Mais opções de relatórios dos pedidos!

Nos módulos de Pedido e Orçamento foram adicionadas as opções de relatórios no menu correspondente.
Os relatórios seguem o mesmo padrão já utilizado no módulo de Estoque e permitem filtrar por cliente e vendedor, facilitando a análise das informações.

26150 – Inclusão de campos de endereço da obra na tag para NFSe (padrão nacional)

Foi criado o botão Dados da Obra na tela da NFS-e, centralizando as informações relacionadas à construção civil.

• Foram implementados os seguintes campos:
• Código da obra
• ART
• Local da construção
• CIB
• Inscrição imobiliária Fiscal
• Reforma Civil
• Logradouro
• Número
• Complemento
• Bairro
• UF
• Município
• CEP
• País

Todos os campos são opcionais e podem ser informados conforme a necessidade da emissão da NFS-e.

O botão Histórico de endereços abre uma tela que lista os endereços de obra já utilizados para o mesmo cliente em NFS-e já emitidas. O usuário pode selecionar o endereço desejado e, ao clicar duas vezes, aplicar automaticamente todos os dados à NFS-e em edição.

Observação: Ao clonar uma NFS-e, os dados da obra também são replicados para a nova nota, podendo ser editados antes da emissão, caso necessário.

No impresso da NFS-e também foram incluídos os dados de obra descritos na 26150.

🚀 Melhorias

26257 – Melhoria em rotinas referente a alteração/atualização de quantidades em estoque e também geração de logs referente a isso.

Efetuamos diversas melhorias em rotinas onde acontece a alteração/atualização da quantidade dos itens visando garantir que tudo sempre seja atualizado corretamente. Implementado também a geração de logs referente a movimentação da quantidade dos itens dentro do sistema afim de identificarmos possíveis locais que ainda precisam de ajuste.

26214 – Melhoria referente ao uso do Código de Tributação do Município quando utilizado emitido NFSe utilizando o Provedor Nacional.

Para usuários de NFSe com o Provedor Nacional, há cidades que não permitem que seja informado o “Código de tributação do município”, caso informar apresenta a mensagem: Erro de Validação: ‘XXXXX’ violates pattern constraint of ‘[0-9]{3}’. The element ‘{http://www.sped.fazend.gov.br/nfse}cTribMun’ with value’XXXXX’ failed to parse. Correção. Neste caso, se apresentar esta mensagem e for utilizado o Provedor Nacional para a emissão da NFSe, é necessário ir nas Configurações da NFSe / guia Geral / no campo “Código de tributação do município” e remover a informação deste campo.

🛠️ Ajustes

25686 – Ao imprimir a NFS-e em Porto Alegre – RS , o Código de Verificação não é impresso de forma completa.

Ajustado a geração do impresso para que a chave de acesso e código de verificação da NFS-e apareça completamente em Porto Alegre – RS.

25917 – Sistema considerando o custo incorretamente no relatório de Curva ABC dos Clientes.

Ajuste no cálculo do valor do lucro no relatório de curva ABC de clientes.

26037 – Ao emitir NFS-e em Formosa do Sul – SC é retornado o erro: X999 Erro de Conexão: Extra content at the end of the document

Ao emitir NFS-e em Formosa do Sul – SC era retornado o erro: X999 Erro de Conexão: Extra content at the end of the document. Efetuamos o ajuste.

26266 – BC ICMS sendo removida da Nota de Importação quando removido todas as alíquotas de ICMS dos produtos.

Ao remover a alíquota de ICMS dos produtos em notas de entrada de Importação, o sistema estava zerando automaticamente a Base de Cálculo do ICMS da nota.
Foi realizado um ajuste para que a Base de Cálculo seja mantida conforme os valores informados pelo usuário.

26252 – Conversor – Ajuste/melhorias na conversor em relação a movimentação do item x quantidade. Atualização da base de dados para 2026.1.1.0.

Implementações/melhorias efetuadas no conversor de base de dados:

• Gravação da versão do conversor que foi utilizada para fazer a conversão (antes não gravávamos e nem controlávamos isso), poderá ser visualizado por dentro do sistema, no módulo de Auditoria / Geral.
• Melhoramos as informações que são gravadas na tabela TB_CONVERSAO_DADOS, no campo OBSERVACAO vai conter as informações de todos os checks da tela no momento da conversão.
• Efetuamos diversas alterações para que o total da movimentação seja compatível com a quantidade em estoque (validas para qualquer tipo de base convertida).
• Em casos onde a base original já vem com divergências que não temos como ajustar pelo conversor, agora ao finalizar a conversão é executado a procedere utilizada na Checagem do Movimento (no SupportClipp), se tiver divergência entre total da movimentação com a quantidade é apresentado o seguinte alerta:
  
  Feito isso, o ajuste das divergências das quantidades já pode ser efetuado no momento que finaliza a conversão.

Com estas melhorias e ajustes garantimos que os dados convertidos estejam corretos considerando total da movimentação x quantidade atual.

26184 – Sistema está considerando os juros configurados no sistema ao Importar Retorno via API Sicoob.

Sistema estava utilizando os juros configurados nos parâmetros ao importar o retorno dos boletos via API, deixando as contas recebidas com juro sendo que não havia juros no recebimento. Efetuamos o ajuste para todos os bancos.

26292 – Sistema não imprime a Observação do Pedido de Venda ao Imprimir PDF.

Foi realizado um ajuste para que a observação informada no Pedido e no Orçamento passe a ser exibida corretamente no PDF.

25994 – A Procura pelo CEP no site dos Correios não efetua nenhuma ação no cadastro de fornecedores.

No cadastro de fornecedores, o botão de “Procurar pelo CEP no site dos Correios” não efetuava nenhuma ação, efetuamos o ajuste para que abra o site dos Correios da mesma forma que é efetuado no cadastro do cliente.

26187 – Ao acessar o módulo de Composição é retornado o erro: [FireDAC][Phys][FB]Integer overflow. The result of an integer operation caused the most significant bit of the result to carry

Ajuste no cálculo do custo do produto, em determinado cenário calculava incorretamente ocasionando a mensagem “[FireDAC][Phys][FB]Integer overflow. The result of an integer operation caused the most significant bit of the result to carry” ao acessar o módulo de Composição.

26460 – Conversor – Ajuste em rotina de conversão para csv ou xml usando o Conversor em pasta diferente da pasta do sistema

Ajuste no conversor, ao efetuar a conversão de dados a partir de arquivo .csv e .xml se não tinha os arquivos do firebird na pasta apresentava erro ao efetuar a conversão. Efetuamos o ajuste.

26419 – Impressão de NFS-e gerada pelo Clipp corta a descrição de serviços quando informados diversos serviços.

Melhoria na impressão dos itens (detalhado) na NFSe referente ao provedor WebISS.

26584 – Ao realizar venda no PDV NFCe do ClippPRO sistema mantem ultima descrição de item travada na tela.

Ao realizar venda no PDV NFCe do ClippPRO sistema estava mantendo a última descrição de item travada na tela, efetuamos o ajuste.

26196 – Ao enviar NFS-e por e-mail é retornado o erro: Campo não encontrado: Link_NFSe’ not found.

Foi realizado um ajuste na estrutura das informações da NFS-e para garantir o envio completo dos dados.
Após a correção, o envio da NFS-e por e-mail voltou a funcionar normalmente.

26599 – Erro ao cancelar NFSe em Quilombo SC

Foi identificado que o evento de cancelamento da NFS-e não estava sendo acionado corretamente. O ACBr estava interpretando a solicitação de cancelamento como sendo destinada ao provedor próprio, e não ao Ambiente Nacional, o que impedia a execução correta do processo conforme o novo fluxo.

Foi realizado o ajuste necessário para garantir que o cancelamento seja direcionado corretamente ao Ambiente Nacional, permitindo que o evento seja processado.

26248 – Ajustes na ferramenta de Conferência de Estoque/Lista de Presentes (altera a quantidade de maneira incorreta em determinado processo)

Ajustes na ferramenta de Conferência de Estoque/Lista de Presentes, em determinada rotina estava zerando a quantidade do item de maneira incorreta.

26640 – Incluir parâmetro visível para ativar a gravação dos logs referente a movimentação dos itens

Adicionamos nos Parâmetros do Clipp / guia Ajustes / a opção “Ativar log movimentação” onde o usuário pode ativar/desativar o log para conferir a movimentação dos itens em estoque.

26681 – Erro ao emitir NFSe com IR quando a empresa é Não Optante pelo Simples Nacional.

Efetuamos ajuste no grupo indicador total de tributos quando emitida NFSe de empresa Não Optante pelo Simples Nacional e com Retenção de IR.