Próxima versão

2026.1.6.0

Previsão de lançamento: 25/03/2026

🆕 Novas Implementações

Valor do IPI não está apresentando no DAV ao sincronizar um pedido

Foi identificada uma inconsistência na apresentação do valor de IPI ao sincronizar pedidos no DAV utilizando o novo aplicativo móvel. Foi realizado ajuste para garantir o envio e a exibição correta desse valor, assegurando que a informação seja apresentada normalmente após a sincronização.

Ocultar a Central de compartilhamento para novos clientes e registrar quantos clientes utilizam.

Foram realizados ajustes no sistema relacionados à Central de Compartilhamento. Agora, para empresas que não utilizam esse recurso, a opção deixa de ser exibida no sistema. Para quem já utiliza, será apresentada uma mensagem na abertura permitindo escolher entre continuar utilizando ou desativar a funcionalidade, tornando o uso mais claro.

🚀 Melhorias

25904 – Ajustes no Evento Manifestação de Nota Fiscal Eletrônica

Foi realizado um ajuste na consulta de notas fiscais para melhorar a consistência das informações exibidas. Antes, em alguns casos, notas disponíveis na SEFAZ não eram apresentadas no sistema, especialmente quando já haviam sido consultadas por outros sistemas. Com a melhoria aplicada, o Clipp passa a buscar corretamente essas notas, garantindo maior confiabilidade no processo de manifestação.

🛠️ Ajustes

26058 – Ao emitir NFS-e em Montividiu – GO é retornado o erro: Erro: A atividade informada com o Item da Lista de Serviço 14.01 não está associada ao Contribuinte informado.

Efetuado o ajuste na emissão da NFSe, ao emitir em Montividiu – GO era retornado o erro: Erro: A atividade informada com o Item da Lista de Serviço 14.01 não está associada ao Contribuinte informado.

26308 – Pedidos Externos não são apresentados após sincronizar

Em rotina específica do APP Pedidos, quando usado a opção de Pedidos Externos com MeuClipp não sincronizava os pedidos, efetuamos o ajuste para que sincronize corretamente.

26298 – Ao emitir uma NFC-e pelo NFC-e Móvel é retornado o erro: ” is not a valid integer value

Ao emitir NFCe usando o APP da NFCe mostrava “” is not a valid integer value” em determinada rotina, efetuamos o ajuste.

26414 – Erro de Validação ao emitir NFS-e -> 1871 – Element ‘{http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}vServPrest’: Missing child element(s). Expected is one of ( {http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}vReceb, {http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}vServ ).

Foram realizados ajustes na emissão de NFS-e para corrigir inconsistências que poderiam gerar erros de validação e falhas no processamento da nota. As melhorias garantem a geração correta das informações no XML, evitam erros ao reprocessar notas já rejeitadas e asseguram o funcionamento adequado do processo de emissão, trazendo mais estabilidade e confiabilidade.

26188 – Sistema solicita informar seriais mesmo com a opção de “movimentar estoque” desativada, quando o item possuí controle especifico: Arma.

Foi realizado um ajuste no sistema para que, em operações onde não há movimentação de estoque, não seja exigida a informação de números de série. Isso se aplica, por exemplo, em operações de remessa futura ou faturamento sem trânsito de mercadoria.

26604 – Ajuste na IM para emissão de NFe conjugada e NFSe

Incluída nova configuração na NFSe para controlar o envio da Inscrição Municipal (IM) do prestador.
Quando desmarcada, a IM não é enviada na NFSe, evitando rejeições do provedor nacional.
Isso permite manter a IM no cadastro para NFe conjugada sem impactar a emissão de NFSe.

26278 – Clipp PRO não está contabilizando Registro D010 na totalização do EFD Contribuições.

Foi realizado um ajuste na geração das informações do SPED PIS/COFINS para garantir que os registros do bloco D sejam gerados e totalizados corretamente conforme as regras fiscais. Após os ajustes, os arquivos foram validados sem apresentar inconsistências.

26382 – XML Fora do Padrão – Rejeição Anvisa

Foi realizado um ajuste na geração do XML enviado à Anvisa, garantindo que o campo CID seja informado corretamente conforme o padrão exigido, mesmo quando não há obrigatoriedade de preenchimento. Com isso, o arquivo passa a ser aceito sem rejeições, permitindo o envio normal das informações ao sistema da Anvisa.

25935 – Sistema considerando o desconto incorretamente no relatório de Curva ABC do Estoque.

Foi realizado um ajuste nos relatórios de Curva ABC para que os cálculos de lucro e percentual de lucro considerem corretamente os descontos aplicados nas vendas. Com isso, os valores apresentados passam a refletir o faturamento líquido, garantindo maior precisão nas informações do relatório.

26626 – Ao emitir NFS-e em Campos Novos com padrão nacional, não retorna mensagem de erro

Ao emitir NFS-e em Campos Novos com Padrão Nacional, não autorizava NFSe e também não retornava mensagem, efetuamos a correção.

26284 – Situação Sintegra com Tabela interna

Foi realizada uma melhoria na geração do Sintegra com a inclusão da opção “Sem recálculo”. Ao utilizá-la, o sistema passa a considerar diretamente os dados do inventário já registrado, sem realizar recálculos com base nas movimentações. Com isso, as informações refletem fielmente o inventário na data de referência, garantindo maior consistência e evitando divergências no arquivo gerado.

26695 – Ao emitir NFS-e em Alfredo Wagner – SC – com padrão nacional, não retorna erro mas não autoriza NFSe

Efetuado o ajuste na emissão da NFS-e em Alfredo Wagner – SC – com Padrão Nacional, caso não seja autorizada a NFSe retorna a mensagem com o motivo.

26701 – Código do item inválido. Informar código no “Registro 0200” antes de utilizá-lo.

Foi realizado um ajuste na geração do SPED para corrigir uma falha que impedia a inclusão de alguns itens no arquivo, ocasionando erro na validação. Com a correção, todos os itens passam a ser gerados corretamente, garantindo a consistência e validação do arquivo.

26732 – Ao converter uma venda com pagamento Condicional para a NFe, ao finalizar a NFe retorna: Não pode realizar a operação com tabela fechada

Foi realizado o ajuste no sistema para permitir a alteração da forma de pagamento em NF-e originadas de condicional. Após a correção, o processo passou a funcionar normalmente.

26422 – Informação do tipo do contribuinte (contribuinte, não contribuinte e isento) não é convertida, mesmo tendo a informação no banco Small.

Efetuado o ajuste, agora ao converter dados do Small para o Clipp irá converter também o tipo do contribuinte (contribuinte, não contribuinte e isento).

26555 – Converter_Clipp.exe converter dados da Reforma Tributária ao converter de Small para Clipp.

Foi realizado um ajuste no processo de conversão de dados para garantir a correta importação das informações de tributação entre os sistemas. Também foram aplicadas melhorias no tratamento das informações para tornar o processo mais seguro e evitar falhas durante a conversão.

26442 – Ao gerar relatório de movimento por conta o sistema gera apenas um PDF.

Foi realizado um ajuste no relatório de Movimento por Conta para melhorar a organização das páginas na impressão.

26457 – Registro H020 ignora configuração para utilizar o custo de compra/médio

Foi realizado um ajuste na geração do registro H020 para garantir que ele considere corretamente as configurações selecionadas no sistema.

Conversor – Ajustes referente ao processo de Converter XML

Foram realizados ajustes no processo de importação de XML para melhorar o tratamento de algumas informações do arquivo, garantindo que a importação ocorra corretamente.

26568 – Ao efetuar a renegociação de um documento que possua boleto híbrido emitido via API V3 do Inter é retornado o erro: Ocorreu uma falha ao enviar os boletos! Erro: Boleto PIX necessario informar codigoSolicitacao

Foi realizado um ajuste na integração com o Banco Inter para corrigir uma falha na renegociação de boletos. Em alguns casos, o sistema enviava o boleto com informações de PIX de forma indevida, gerando erro no processo. Com a correção, o envio passa a ocorrer no formato correto, garantindo o funcionamento normal da operação.

26595 – Ao efetuar a validação do SPED Fiscal (ICMS/IPI) é retornado o erro: O valor informado no campo VL_FCP_ST do registro C191 deve ser igual ou meno ao valor informado no campo VL_ICMS_ST do registro C190.

Foi realizado um ajuste na geração do arquivo SPED para garantir a consistência entre alguns registros fiscais quando determinada configuração do sistema estiver habilitada. Após a correção, o arquivo passa a ser gerado de acordo com as regras de validação exigidas.

26597 – Detalhes da Ordem de Compra está exibindo itens indevidamente devido ao código ser diferente do identificador.

Foi realizado um ajuste na consulta e na exibição das informações do item, permitindo visualizar corretamente o identificador e a grade junto à descrição do produto.

26613 – Ao gerar relatório de Curva ABC dos Clientes é retornado o erro: arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation numeric value is out of range At procedure ‘SP_CURVA_ABC_CLIENTE’

Foi realizado um ajuste interno nos cálculos utilizados nos relatórios de Curva ABC para evitar falhas que poderiam ocorrer em situações específicas envolvendo determinados valores de venda. Após a correção, os cálculos passaram a ser processados de forma mais segura, garantindo o funcionamento correto do relatório.

26787 – Erro conversão financeiro de clipp para clipp

Foi realizado um ajuste no processo de conversão de contas a pagar para garantir o tratamento correto de contas já pagas, evitando inconsistências durante a importação dos dados.

26800 – Sistema não permite digitar mais que 6 dígitos no número de faixa ao efetuar uma inutilização de NFC-e.

Foi realizado um ajuste no sistema para permitir a digitação correta da numeração na inutilização de NFC-e e NF-e. Antes, havia uma limitação de 6 dígitos que impedia o processo em alguns casos, e agora o sistema aceita até 9 dígitos, conforme exigido pela SEFAZ, garantindo o funcionamento adequado da rotina.

26618 – Sistema duplicando NF Manual na exibição das notas devido ao CFOP diferente nos itens

Foi realizado um ajuste na consulta utilizada para carregar as informações na tela, corrigindo a origem de um dos campos fiscais e eliminando a duplicidade de registros exibidos.

2026.1.5.0

Previsão de lançamento: 18/03/2026

🆕 Novas Implementações

26480 – Incluir número da mesa na tela de preparo no ClippCheff

Foi realizada uma melhoria na tela de acompanhamento do preparo dos pedidos.

Agora, quando uma comanda estiver vinculada a uma mesa, essa informação será exibida junto ao número da comanda, no formato: “Comanda 20 – Mesa 1”.

Dessa forma, fica mais fácil identificar a qual mesa a comanda está associada durante o preparo dos pedidos, facilitando a organização e a entrega dos itens no estabelecimento.

🚀 Melhorias

26517 – Ao validar o SPED ICMS/IPI é retornado o erro: “Campo obrigatório” no Registro C190.

Foi identificado que, em algumas situações, a geração do SPED ICMS/IPI poderia apresentar erro de “Campo obrigatório” no registro C190, devido à ausência do CST em alguns itens.

Foi implementada validação no cadastro de produtos para tornar obrigatório o preenchimento do CST CFe, além de ajuste para que, nas vendas, o sistema grave automaticamente o CST 000 quando não informado.

Com isso, evita-se a geração de campos nulos, garantindo a correta validação do SPED/Sintegra.

🛠️ Ajustes

26172 – Sistema calculando o IPI ao importar um KIT no DAV, mesmo estando com o parâmetro para calcular o IPI desmarcado.

Foi identificado que, ao importar um KIT no DAV, o sistema estava calculando o IPI mesmo com o parâmetro desabilitado.

Foi realizado um ajuste para que o sistema passe a respeitar corretamente o parâmetro de cálculo de IPI no DAV.

Com isso, o IPI será calculado apenas quando o parâmetro estiver ativo, conforme esperado.

26179 – Sistema não solicita lote de item que possua descrição semelhante.

Foi realizado um ajuste na forma como o sistema identifica o item selecionado durante a busca de produtos.

Em situações onde existem produtos com descrições muito semelhantes, poderia ocorrer divergência na identificação do item selecionado, o que poderia impactar algumas rotinas do sistema, como a solicitação de lote no lançamento do produto.

Com a melhoria aplicada, o sistema agora reconhece corretamente o item escolhido na lista de resultados, tornando a seleção mais precisa e evitando inconsistências durante o lançamento.

26189 – Formas de pagamento ficando incorretas em relação ao DF-e no relatório de Vendas por DFe.

Em algumas situações, o relatório de Vendas por DF-e poderia apresentar a forma de pagamento diferente da informada na NFC-e/SAT. Foi realizado um ajuste na origem das informações de pagamento para esses documentos.
Com isso, as formas de pagamento passam a ser exibidas corretamente no relatório, conforme registrado na nota fiscal.

26191 – Ao realizar importação rápida sistema retorna: Não foi possível consultar o MDe. Mensagem original: Sessão “NFCe_AN_H”, não encontrada no arquivo “ACBrNFeServicos”

Ao tentar realizar a importação rápida utilizando uma chave de NFC-e, o sistema apresentava mensagem “Não foi possível consultar o MDe. Mensagem original: Sessão “NFCe_AN_H””. Isso ocorre porque a NFC-e não é suportada nesse tipo de consulta, que é destinado a documentos como NF-e.
Foi realizado um ajuste para que o sistema apresente uma mensagem orientativa ao usuário, informando a incompatibilidade do documento.

26240 – Inativação de produto composto

Agora é possível inativar uma composição mesmo que os itens dela já estejam inativos.
Também foi adicionada uma validação para evitar que itens sejam inativados enquanto estiverem sendo utilizados em uma composição ativa, ajudando a manter a organização e consistência das informações no sistema.

26226 – Ajustar conversão de campo específico quando for convertido de Small para Clipp

Realizado ajuste no conversor de bases Small para Clipp para direcionar corretamente a informação de bairro durante a conversão dos cadastros.
Com a correção, os dados passam a ser gravados no campo adequado no sistema.

26230 – Ajustar conversor separando o DDD quando for convertido de GDoor para Clipp

Realizado ajuste no conversor de bases GDoor para Clipp para separar corretamente o DDD e o número de telefone no cadastro de clientes. Com a melhoria, os telefones passam a ser gravados corretamente nos campos do sistema após a conversão.

26327 – Não está atualizando/sincronizando a quantidade em estoque quando usado Central de Compartilhamento quando o CNPJ de uma das empresas iniciar com zero

Foi identificado que, em algumas situações, a sincronização da quantidade de produtos entre empresas na Central de Compartilhamento poderia não ocorrer corretamente, especialmente quando o CNPJ de alguma empresa iniciava com o número zero (0), podendo gerar divergências de quantidade devido a isso.

Foi realizado um ajuste nas rotinas da Central de Compartilhamento para garantir o correto tratamento do CNPJ durante os processos de sincronização entre matriz e filiais.

Com essas melhorias, o compartilhamento de dados entre as empresas ocorre corretamente, evitando inconsistências e garantindo estabilidade no processo de atualização das informações no sistema.

26335 – Sistema buscando de forma incorreta o cliente dentro do DAV-OS

Ao realizar a busca de clientes no DAV-OS, o sistema poderia retornar resultados incorretos em determinadas situações. Foi realizado um ajuste na rotina de busca para garantir que o cliente seja localizado corretamente, independentemente da forma de pesquisa.
Com isso, a busca de clientes passa a apresentar os resultados esperados, evitando inconsistências na seleção.

26662 – Erro ao efetuar conversão de Clipp para Clipp em base específica.

Realizado ajuste na rotina de gravação dos itens da NFC de compra para corrigir uma falha que poderia gerar erro durante o salvamento das informações.
Com a correção, o processo volta a ocorrer normalmente, sem apresentar erros no banco de dados.

26306 – Sistema não reconhecendo contas a receber em formato específico ao importar arquivo de retorno do banco Sicoob.

Foi identificado que, em algumas situações, ao importar o arquivo de retorno bancário do Sicoob, o sistema não localizava corretamente algumas contas a receber.
Foi realizado um ajuste na leitura do arquivo para garantir a correta identificação dos documentos, independentemente do formato em que são retornados pelo banco.
Com isso, as contas passam a ser reconhecidas corretamente durante a importação do arquivo de retorno.

26400 – Ao finalizar uma NF-e utilizando o Indicador de Tributação no CFOP é retornado o erro: Erro na gravação da tabela de itens.

Em algumas situações, ao finalizar uma NF-e, o sistema poderia apresentar erro na gravação dos itens quando o motivo de desoneração não estivesse informado. Foi realizado um ajuste no tratamento dessas informações durante a gravação da nota.
Com isso, a NF-e passa a ser finalizada normalmente, evitando erros no processo.

26685 – Ao emitir NFS-e em Cordilheira Alta – SC – com padrão nacional, não retorna erro mas não autoriza NFSe

Ao emitir NFS-e para o município de Cordilheira Alta/SC, as notas permaneciam com status pendente, sem autorização. A situação ocorreu devido à mudança do município para o Ambiente Nacional de NFS-e, substituindo o provedor anterior.
Foi realizado o ajuste no sistema para atender essa alteração, e as emissões passam a ocorrer normalmente.

Validar geração do Sped Fiscal, Sped Contribuições e Sintegra – série com 5 dígitos

Foi realizada a validação da geração dos arquivos fiscais após ajuste no tamanho da série para 5 dígitos. Durante os testes, não foram identificados problemas na geração dos arquivos, sendo que a NFS-e é considerada apenas no SPED Contribuições, conforme regras fiscais.
As informações foram geradas corretamente, mantendo a integridade dos dados.

26683 – Erro ao efetuar conversão de Clipp para Clipp

Realizado ajuste na conversão de base Clipp para Clipp relacionado ao tamanho do campo de unidade de medida.
Com a correção, as informações passam a ser convertidas corretamente, evitando erros durante a importação dos dados.

26642 – Sistema duplicando o Crédito Presumido ao deletar o mesmo do cadastro do item e salvar o cadastro.

Em algumas situações, ao remover o Crédito Presumido do cadastro do item, o sistema gerava duplicidade dessa informação ao salvar o cadastro. Foi realizado um ajuste na rotina de exclusão para garantir que o registro seja removido corretamente.
Com isso, evita-se a duplicidade e garante-se a consistência das informações.

26736 – Ao importar um DAV para o ClippMEI.exe retorna [FireDAC][Phys][FB]Dynamic SQL Error

Em algumas situações, ao importar um DAV no ClippMEI (Venda Rápida), o sistema apresentava erro e não concluia a importação. Foi realizado um ajuste na rotina de importação para tratar corretamente essas situações.
Com isso, a importação do DAV passa a ocorrer normalmente, sem apresentar erro.

26785 – NFSe – Erro ao cancelar NFSe: Nenhum evento adicionado ao componente

Ajuste em rotina de cancelamento de NFSe no provedor nacional, havia parado de funcionar.

2026.1.4.0

Previsão de lançamento: 10/03/2026

🆕 Novas Implementações

25993 – Mais opções de relatórios dos pedidos!

Nos módulos de Pedido e Orçamento foram adicionadas as opções de relatórios no menu correspondente.
Os relatórios seguem o mesmo padrão já utilizado no módulo de Estoque e permitem filtrar por cliente e vendedor, facilitando a análise das informações.

26150 – Inclusão de campos de endereço da obra na tag para NFSe (padrão nacional)

Foi criado o botão Dados da Obra na tela da NFS-e, centralizando as informações relacionadas à construção civil.

• Foram implementados os seguintes campos:
• Código da obra
• ART
• Local da construção
• CIB
• Inscrição imobiliária Fiscal
• Reforma Civil
• Logradouro
• Número
• Complemento
• Bairro
• UF
• Município
• CEP
• País

Todos os campos são opcionais e podem ser informados conforme a necessidade da emissão da NFS-e.

O botão Histórico de endereços abre uma tela que lista os endereços de obra já utilizados para o mesmo cliente em NFS-e já emitidas. O usuário pode selecionar o endereço desejado e, ao clicar duas vezes, aplicar automaticamente todos os dados à NFS-e em edição.

Observação: Ao clonar uma NFS-e, os dados da obra também são replicados para a nova nota, podendo ser editados antes da emissão, caso necessário.

No impresso da NFS-e também foram incluídos os dados de obra descritos na 26150.

🚀 Melhorias

26257 – Melhoria em rotinas referente a alteração/atualização de quantidades em estoque e também geração de logs referente a isso.

Efetuamos diversas melhorias em rotinas onde acontece a alteração/atualização da quantidade dos itens visando garantir que tudo sempre seja atualizado corretamente. Implementado também a geração de logs referente a movimentação da quantidade dos itens dentro do sistema afim de identificarmos possíveis locais que ainda precisam de ajuste.

26214 – Melhoria referente ao uso do Código de Tributação do Município quando utilizado emitido NFSe utilizando o Provedor Nacional.

Para usuários de NFSe com o Provedor Nacional, há cidades que não permitem que seja informado o “Código de tributação do município”, caso informar apresenta a mensagem: Erro de Validação: ‘XXXXX’ violates pattern constraint of ‘[0-9]{3}’. The element ‘{http://www.sped.fazend.gov.br/nfse}cTribMun’ with value’XXXXX’ failed to parse. Correção. Neste caso, se apresentar esta mensagem e for utilizado o Provedor Nacional para a emissão da NFSe, é necessário ir nas Configurações da NFSe / guia Geral / no campo “Código de tributação do município” e remover a informação deste campo.

🛠️ Ajustes

25686 – Ao imprimir a NFS-e em Porto Alegre – RS , o Código de Verificação não é impresso de forma completa.

Ajustado a geração do impresso para que a chave de acesso e código de verificação da NFS-e apareça completamente em Porto Alegre – RS.

25917 – Sistema considerando o custo incorretamente no relatório de Curva ABC dos Clientes.

Ajuste no cálculo do valor do lucro no relatório de curva ABC de clientes.

26037 – Ao emitir NFS-e em Formosa do Sul – SC é retornado o erro: X999 Erro de Conexão: Extra content at the end of the document

Ao emitir NFS-e em Formosa do Sul – SC era retornado o erro: X999 Erro de Conexão: Extra content at the end of the document. Efetuamos o ajuste.

26266 – BC ICMS sendo removida da Nota de Importação quando removido todas as alíquotas de ICMS dos produtos.

Ao remover a alíquota de ICMS dos produtos em notas de entrada de Importação, o sistema estava zerando automaticamente a Base de Cálculo do ICMS da nota.
Foi realizado um ajuste para que a Base de Cálculo seja mantida conforme os valores informados pelo usuário.

26252 – Conversor – Ajuste/melhorias na conversor em relação a movimentação do item x quantidade. Atualização da base de dados para 2026.1.1.0.

Implementações/melhorias efetuadas no conversor de base de dados:

• Gravação da versão do conversor que foi utilizada para fazer a conversão (antes não gravávamos e nem controlávamos isso), poderá ser visualizado por dentro do sistema, no módulo de Auditoria / Geral.
• Melhoramos as informações que são gravadas na tabela TB_CONVERSAO_DADOS, no campo OBSERVACAO vai conter as informações de todos os checks da tela no momento da conversão.
• Efetuamos diversas alterações para que o total da movimentação seja compatível com a quantidade em estoque (validas para qualquer tipo de base convertida).
• Em casos onde a base original já vem com divergências que não temos como ajustar pelo conversor, agora ao finalizar a conversão é executado a procedere utilizada na Checagem do Movimento (no SupportClipp), se tiver divergência entre total da movimentação com a quantidade é apresentado o seguinte alerta:
  
  Feito isso, o ajuste das divergências das quantidades já pode ser efetuado no momento que finaliza a conversão.

Com estas melhorias e ajustes garantimos que os dados convertidos estejam corretos considerando total da movimentação x quantidade atual.

26184 – Sistema está considerando os juros configurados no sistema ao Importar Retorno via API Sicoob.

Sistema estava utilizando os juros configurados nos parâmetros ao importar o retorno dos boletos via API, deixando as contas recebidas com juro sendo que não havia juros no recebimento. Efetuamos o ajuste para todos os bancos.

26292 – Sistema não imprime a Observação do Pedido de Venda ao Imprimir PDF.

Foi realizado um ajuste para que a observação informada no Pedido e no Orçamento passe a ser exibida corretamente no PDF.

25994 – A Procura pelo CEP no site dos Correios não efetua nenhuma ação no cadastro de fornecedores.

No cadastro de fornecedores, o botão de “Procurar pelo CEP no site dos Correios” não efetuava nenhuma ação, efetuamos o ajuste para que abra o site dos Correios da mesma forma que é efetuado no cadastro do cliente.

26187 – Ao acessar o módulo de Composição é retornado o erro: [FireDAC][Phys][FB]Integer overflow. The result of an integer operation caused the most significant bit of the result to carry

Ajuste no cálculo do custo do produto, em determinado cenário calculava incorretamente ocasionando a mensagem “[FireDAC][Phys][FB]Integer overflow. The result of an integer operation caused the most significant bit of the result to carry” ao acessar o módulo de Composição.

26460 – Conversor – Ajuste em rotina de conversão para csv ou xml usando o Conversor em pasta diferente da pasta do sistema

Ajuste no conversor, ao efetuar a conversão de dados a partir de arquivo .csv e .xml se não tinha os arquivos do firebird na pasta apresentava erro ao efetuar a conversão. Efetuamos o ajuste.

26419 – Impressão de NFS-e gerada pelo Clipp corta a descrição de serviços quando informados diversos serviços.

Melhoria na impressão dos itens (detalhado) na NFSe referente ao provedor WebISS.

26584 – Ao realizar venda no PDV NFCe do ClippPRO sistema mantem ultima descrição de item travada na tela.

Ao realizar venda no PDV NFCe do ClippPRO sistema estava mantendo a última descrição de item travada na tela, efetuamos o ajuste.

26196 – Ao enviar NFS-e por e-mail é retornado o erro: Campo não encontrado: Link_NFSe’ not found.

Foi realizado um ajuste na estrutura das informações da NFS-e para garantir o envio completo dos dados.
Após a correção, o envio da NFS-e por e-mail voltou a funcionar normalmente.

26599 – Erro ao cancelar NFSe em Quilombo SC

Foi identificado que o evento de cancelamento da NFS-e não estava sendo acionado corretamente. O ACBr estava interpretando a solicitação de cancelamento como sendo destinada ao provedor próprio, e não ao Ambiente Nacional, o que impedia a execução correta do processo conforme o novo fluxo.

Foi realizado o ajuste necessário para garantir que o cancelamento seja direcionado corretamente ao Ambiente Nacional, permitindo que o evento seja processado.

26248 – Ajustes na ferramenta de Conferência de Estoque/Lista de Presentes (altera a quantidade de maneira incorreta em determinado processo)

Ajustes na ferramenta de Conferência de Estoque/Lista de Presentes, em determinada rotina estava zerando a quantidade do item de maneira incorreta.

26640 – Incluir parâmetro visível para ativar a gravação dos logs referente a movimentação dos itens

Adicionamos nos Parâmetros do Clipp / guia Ajustes / a opção “Ativar log movimentação” onde o usuário pode ativar/desativar o log para conferir a movimentação dos itens em estoque.

26681 – Erro ao emitir NFSe com IR quando a empresa é Não Optante pelo Simples Nacional.

Efetuamos ajuste no grupo indicador total de tributos quando emitida NFSe de empresa Não Optante pelo Simples Nacional e com Retenção de IR.