Nesta seção, é possível definir os parâmetros utilizados na emissão de NF-e, incluindo permissões, informações enviadas ao XML, cálculos fiscais, descontos e demais comportamentos relacionados à emissão da nota fiscal.
Consulte abaixo cada parâmetro disponível e sua respectiva função no sistema.
Configurações
Solicitar senha do Supervisor (descontos, cancelar NF)
Permite solicitar a senha do Supervisor/Gerente para os descontos aplicados na nota. Também é possível definir um percentual limite de desconto. Quando o percentual informado for ultrapassado, o sistema solicitará a senha do Supervisor/Gerente.
Senha para acréscimos acima do teto limite de: X %
Permite definir o percentual máximo de acréscimo que pode ser aplicado sem autorização. Ao ultrapassar o percentual informado, o sistema solicitará a senha do Supervisor/Gerente. Informe 0 para solicitar a senha em qualquer acréscimo.
Observação: Para utilizar este controle, mantenha marcada a opção Solicitar senha do Supervisor (descontos, cancelar NF).
Configuração da NF-e Nota Fiscal Eletrônica
Permite acessar as configurações utilizadas para emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Para saber como configurar a NF-e, clique aqui.
Enviar Referência do item no arquivo XML (será impresso no DANFE)
Permite enviar no arquivo XML a referência cadastrada no produto lançado na NF-e. A referência também será apresentada no DANFE.
Enviar IND_IE_DEST (Tipo do Contribuinte) do cadastro do cliente
Permite enviar no arquivo XML o Tipo do Contribuinte informado no cadastro do cliente.
Solicitar senha de supervisor para cancelamentos e inutilizações
Permite solicitar a senha do supervisor para autorizar cancelamentos e inutilizações de NF-e.
Enviar dados do Intermediador/Marketplace
Permite enviar no arquivo XML os dados do Intermediador/Marketplace. Para saber mais sobre essa configuração, clique aqui.
Enviar 17 na Tag para pagamento com PIX estático
Ao utilizar TEF/POS e selecionar a forma de pagamento Cartão > PIX, permite enviar o valor 17 na respectiva tag do arquivo XML.
Mostrar Custo dos Produtos no lançamento
Permite visualizar o custo do produto durante o lançamento do item na NF-e, antes de confirmar a inclusão.
Usar TEF integrado (nas operações presenciais)
Habilita as configurações da aba TEF para utilização na NF-e em operações presenciais.
Série/Modelo Padrão (DEL para eliminar)
Permite informar a série e o modelo padrão utilizados na emissão da nota fiscal.
Calcular para vendas estaduais
Permite definir se o FCP será calculado nas vendas estaduais.
Não subtrair FCP interno do FCP ST
Permite manter integralmente o valor do FCP ST, sem descontar o valor do FCP interno da operação.
Subtrair o valor do ICMS desonerado do total da nota fiscal de venda
Permite descontar do total da nota fiscal o valor informado como ICMS desonerado.
Desconto Condicional
Permite definir se as notas emitidas utilizarão desconto condicional ou incondicional. Para saber mais sobre a utilização dos descontos, clique aqui.
Importação de DAV’s transferir o desconto para o valor unitário dos itens
Permite transferir o desconto do DAV para o valor unitário dos produtos durante a importação para a nota fiscal. Dessa forma, o desconto não será apresentado separadamente na nota.
Calcular ST última compra automaticamente
Ao utilizar ICMS Retido, permite utilizar automaticamente os valores de ST da última compra.
Excluir valor do ICMS da base do PIS/COFINS
Permite excluir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
Zerar base e valores para itens com CST PIS/COFINS 05
Permite zerar a base de cálculo e os valores de PIS/COFINS para itens configurados com o código CST 05.
Devolução automática
Permite utilizar o recurso de devolução automática. Para saber mais sobre essa funcionalidade, clique aqui.
Tipos de produtos exibidos nos módulos
Também é possível definir quais tipos de produtos devem ou não ser apresentados nos módulos do sistema, como Compras, Vendas e demais documentos.
Marque ou desmarque os tipos de produtos conforme os módulos em que deseja disponibilizá-los.
Observação: Caso um produto do tipo Material de Uso e Consumo não seja apresentado em determinado documento, verifique se esse tipo de produto está marcado para o respectivo módulo nas opções acima.
