Nesse cenário, o cliente solicita produtos em condicional, mas, após avaliá-los, decide não ficar com nenhum item. Dessa forma, é necessário realizar a devolução total da operação.
Primeiramente, é necessário emitir um Pedido de Venda com os itens que serão enviados ao cliente. Para isso, acesse o módulo de DAVs.
Em seguida, clique em Pedido de Venda.
Clique no botão Novo.
Informe o cliente correspondente ao consignado e inclua os produtos que serão enviados.
Na sequência, defina a situação como Consignado.
Após preencher as informações, clique em OK para concluir o lançamento. Caso tenha dúvidas sobre como lançar um Pedido de Venda, clique aqui para consultar o procedimento.
Para consultar o pedido lançado, acesse Compras/Vendas > Consignado.
O Pedido de Venda será exibido com o status PENDENTE, indicando que ainda não foi importado para a NFC-e.
Após lançar o Pedido de Venda, é necessário importá-lo para a NFC-e. Para isso, abra o emissor de NFC-e e, na tela de caixa livre, pressione a tecla INSERT.
Selecione a opção Pedido/Orçamento.
Em seguida, selecione o pedido consignado lançado anteriormente e pressione F3 – OK.
Na sequência, clique em Sim para finalizar a venda.
Durante a finalização da NFC-e, será apresentado o parcelamento definido como padrão nas configurações do consignado.
Após a transmissão da NFC-e, a parcela gerada poderá ser consultada no módulo de Contas a Receber.
Quando o cliente decidir devolver todos os produtos, será necessário emitir uma nota fiscal de devolução. Para iniciar o procedimento, clique no carrinho de compras.
Em seguida, informe o número da nota como 0, a série utilizada e o modelo 55. Selecione também a natureza de operação correspondente à devolução.
Marque a opção Nota Fiscal, informe o número da NFC-e que será devolvida e mantenha selecionada a opção Devolução Total. Depois, clique em OK.
Dica: utilize o botão Lançar itens a devolver para abrir a pesquisa de produtos e facilitar o lançamento dos itens da devolução.
Após conferir os itens e concluir o procedimento, o Pedido de Venda permanecerá como Finalizado, mas o status da operação será atualizado para Finalizado (devolvido).
As respectivas contas a receber também serão canceladas.
