Neste fluxo, o cliente decide ficar com todos os produtos que foram entregues em consignação (condicional). Para concluir a venda, será necessário lançar um pedido de venda, importá-lo para NFC-e e realizar o recebimento da conta gerada.
Primeiramente, acesse o módulo DAVs.
Em seguida, clique em Pedido de Venda.
Clique no botão Novo para iniciar o lançamento.
Informe o cliente referente ao consignado e inclua todos os produtos que ele deseja comprar.
Após incluir os itens, defina a Situação do pedido como Consignado.
Para gravar o pedido de venda consignado, clique em OK.
Para consultar mais informações sobre o lançamento de pedidos de venda, clique aqui.
Para verificar o pedido lançado, acesse Compras/Vendas > Consignado.
O pedido será exibido com o status Pendente, indicando que ainda não foi importado para a NFC-e.
Após lançar o pedido de venda, será necessário importá-lo para a NFC-e. Para isso, abra o emissor de NFC-e e, na tela de caixa livre, pressione a tecla INSERT.
Selecione a opção Pedido/Orçamento.
Em seguida, selecione o pedido consignado lançado anteriormente e pressione F3 – OK.
Na sequência, clique em Sim para finalizar a venda.
Na finalização da NFC-e, o sistema apresentará o parcelamento definido como padrão nas configurações do consignado.
Após a transmissão da NFC-e, a parcela gerada poderá ser consultada no módulo Contas a Receber.
No módulo Compras/Vendas > Consignado, o pedido continuará com o status Pendente, pois a parcela ainda não foi recebida.
Acesse o módulo Contas a Receber, localize a conta gerada pela venda e clique sobre ela com o botão direito do mouse. Em seguida, selecione a opção Receber esta conta.
Após realizar o recebimento da conta, acesse novamente o gerenciador de consignados. O pedido passará a apresentar o status Finalizado.
