A venda condicional permite que o cliente leve produtos para experimentar ou avaliar e, posteriormente, decida quais deseja comprar e quais serão devolvidos.
Neste procedimento, veja como registrar um pedido de venda consignado, emitir a NFC-e dos produtos e realizar a devolução parcial dos itens que o cliente não deseja adquirir.
1. Acesse o módulo DAVs.
2. Clique em Pedido de Venda.
3. Clique em Novo.
4. Informe o cliente relacionado ao consignado e inclua os produtos que serão enviados.
5. Defina a situação como Consignado.
6. Clique em OK para salvar o pedido de venda consignado. Para mais informações sobre o lançamento de pedidos, consulte o artigo sobre pedidos de venda.
7. Acesse Compras/Vendas > Consignado para localizar o pedido registrado.
O pedido será exibido com o status Pendente, indicando que ainda não foi importado para a NFC-e.
1. Abra o emissor de NFC-e e, na tela de caixa livre, pressione a tecla INSERT.
2. Selecione a opção Pedido/Orçamento.
3. Selecione o pedido consignado lançado anteriormente e pressione F3 – OK.
4. Clique em Sim para finalizar a venda.
Na finalização da NFC-e, o sistema utilizará o parcelamento definido nas configurações do consignado.
Após a transmissão da NFC-e, consulte a parcela gerada no módulo de Contas a Receber.
Após o cliente avaliar os produtos, emita a nota fiscal de devolução dos itens que não deseja comprar.
1. No sistema, clique no ícone do carrinho de compras.
2. Informe o número da nota como 0, selecione a série utilizada e o modelo 55. Em seguida, selecione a natureza de operação de devolução.
3. Marque a opção Nota Fiscal e informe o número da NFC-e que será devolvida.
4. Desmarque a opção Devolução Total e informe as quantidades a devolver somente para os produtos que o cliente não deseja comprar.
Dica: Clique em Lançar itens a devolver para abrir a tela que facilita a localização dos produtos.
Atenção: Mesmo em uma devolução parcial, todos os itens da venda constarão na nota fiscal. Finalize a emissão normalmente.
Após a devolução parcial, o sistema criará um novo Pedido de Venda com o status Editando, contendo os itens que não foram devolvidos e que o cliente deseja comprar.
O pedido ficará com o status Pendente, pois a venda definitiva dos itens restantes ainda não foi emitida.
O sistema cancelará a conta a receber referente ao valor devolvido e criará uma nova conta com o valor restante.
1. Na tela de caixa livre do emissor de NFC-e, pressione INSERT.
2. Selecione a opção Pedido/Orçamento.
3. Selecione o DAV criado automaticamente pelo sistema, com os itens que o cliente decidiu comprar.
4. Como essa é a venda definitiva dos produtos restantes, selecione a forma de pagamento desejada, sem vínculo com o consignado.
5. Finalize e transmita a NFC-e.
Após a transmissão, o sistema cancelará a parcela que estava pendente.
Se a venda for a prazo, o sistema criará uma nova parcela. Se for à vista, o valor constará no caixa após o fechamento do caixa.
Após concluir essas etapas, a operação estará finalizada.
