Existe a possibilidade de emitir nota fiscal eletrônica de entrada de complemento de ICMS, IPI, ICMS ST e de valores, para realizar a emissão efetue os procedimentos abaixo:
Lançando nota de Complemento de ICMS
Como a nota é de complemento na entrada, clique sobre o ícone do carrinho de Compras:
Agora, abra uma nova nota, clicando no ícone Novo:
Na nota que abrirá, informe o Número, que deve ser 0, juntamente com a Série utilizada nas notas de venda, seguido do Modelo 55:
- Ao pressionar a tecla Enter após o lançamento das informações acima, o sistema irá questionar se deseja gerar a nota na sequência numérica da nota de venda, clique em Sim:
- Após, será necessário informar a Natureza de Operação Principal (CFOP), de acordo com a orientação da contabilidade. Caso não possua o CFOP cadastrado, poderá clicar no botão disponível ao lado do campo para cadastrar uma nova Natureza. Recomendamos utilizar um CFOP que não permita movimentar estoque. (Verifique com o contador):
- Informe o Fornecedor da Nota e clique em Incluir para informar o Produto:
Caso o produto Complemento ainda não esteja cadastrado, clique no botão disponível ao lado do campo de pesquisa para cadastrar um novo produto:
Preencha os seguintes campos do cadastro do produto no estoque:
- Descrição: Complemento de ICMS (O nome deve estar igual);
- NCM: Deve ser verificado com a contabilidade um código válido para a operação de nota complementar;
- CST NFe: Geralmente utiliza-se o código 090;
- CSOSN NFe: Geralmente utiliza-se o código 900 (Empresas Optantes pelo Simples);
- CEST: Caso seja um complemento de Substituição Tributária, deve ser verificado com a contabilidade um código válido para as operações com Substituição Tributária;
- Preço em R$: 0,01.
A descrição do produto deve obrigatoriamente ser “Complemento de ICMS”; caso contrário, não será possível emitir a nota fiscal.
- Após ter cadastrado o produto no estoque poderá incluir o mesmo na nota. Deverá informar a Quantidade 1 e Valor Unitário R$ 0,00.
Feito o lançamento, clique no botão OK.
- Em Cálculo dos Impostos deverá informar os respectivos valores a serem complementados, conforme orientação da contabilidade:
Caso queira complementar o IPI, adicione os valores dentro do lançamento do item:
Preenchidos os complementos, poderá finalizar e transmitir a nota em questão.
Lançando Complemento de ICMS Substituição Tributária
Para criar a nota de complemento de ICMS ST, após lançar a nota conforme exemplo acima, no cadastro do complemento de ICMS no estoque, na aba adicionais/observações informe o MVA em 0,01:
- Adicionando este valor, serão criados os campos de ICMS ST, deverá lançar os valores de ICMS ST diretamente no item Complemento de ICMS incluso na nota. A quantidade pode ser 1 e o valor zero:
Após lançar os valores, basta clicar no botão OK e finalizar a nota.
Complemento de Valores
Caso queira complementar valores, basta cadastrar e lançar na nota um item com nome complemento (ou complemento de valores), a finalidade da nota complementar permanecerá conforme explicação anterior. A diferença é que neste tipo de complemento, você deverá lançar o valor unitário do item com o valor faltante na nota anterior.
Exemplo de lançamento:
O faturamento desse tipo de nota de complemento de valores, deve ser Nenhum:
