No sistema ClippPro, é possível realizar o lançamento da Nota Eletrônica Complementar de Impostos, para realizar tal lançamento, efetue os procedimentos abaixo:
ATENÇÃO! Caso queira efetuar uma entrada de complemento de ICMS ou ICMS ST clique aqui
Procedimento
1º Passo: Abra uma nova Nota Fiscal de Venda e informe a Natureza de Operação Principal (CFOP) de acordo com a orientação da contabilidade:
Caso não possua o CFOP cadastrado, neste momento clique no botão disponível ao lado do campo para cadastrar uma nova Natureza.
2º Passo: Em seguida clique no botão Complemento:
3º Passo: Informe o número da nota de venda a ser complementada no campo Pesquisa pelo número da NF: pressione enter e escolha a Finalidade da nota de complemento:
Se necessário preencha o campo das Informações Adicionais de Interesse ao Fisco e clique em OK.
4º Passo: Informe o Destinatário da Nota e clique em Incluir para informar o Produto:
Caso o produto Complemento ainda não esteja cadastrado clique no botão disponível ao lado do campo de pesquisa para cadastrar um novo:
Preencha os seguintes campos do cadastro do produto no estoque:
- Descrição: Complemento de (ICMS, ST ou IPI).
- Quantidade: Deve-se informar uma quantidade suficiente para realização da NFe.
- NCM: Deve ser verificado com a contabilidade um código válido para a operação de nota complementar.
- CST: Geralmente utiliza-se o código 090.
- CSOSN: Geralmente utiliza-se o código 900 (Empresas Optantes pelo Simples).
- CEST: Caso seja um complemento de Substituição Tributária, deve ser verificado com a contabilidade um código válido para as operações com Substituição Tributária.
- Preço em R$: 0,01.
5º Passo: Após ter cadastrado o produto no estoque poderá incluir o mesmo na nota. Deverá informar a Quantidade 1 (ou de acordo com o que a contabilidade exigir, ex: 0) e Valor Unitário R$ 0,00:
6º Passo: Em Cálculo dos Impostos deverá informar os respectivos valores a serem complementados, conforme orientação da contabilidade:
Importante: Só vai acrescentar no total da nota, se a nota de complemento tiver ICMS ST. Se for somente de ICMS o total da nota fica R$0,00
7º Passo: Por fim selecione a Fatura e Parcelamento da Nota (para que não sejam geradas movimentações financeiras no sistema selecione as opções Nenhum);
Se necessário preencha o campo das Informações Complementares Editáveis e clique em Finalizar para transmitir a NFe de Complemento.
Complemento de Valores
Caso queira complementar valores, basta cadastrar e lançar na nota um item com nome complemento (ou complemento de valores), a finalidade da nota complementar permanecerá conforme explicação anterior. A diferença é que neste tipo de complemento, você deverá lançar o valor unitário do item com o valor faltante na nota anterior.
Exemplo de lançamento:
O faturamento desse tipo de nota de complemento de valores, deve ser Nenhum:
Palavras-chave: complemento de icms
